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人力资源部经营分析报告

时间:2020-10-27 09:39:53 报告 我要投稿

人力资源部经营分析报告

  根据公司安排,现将人力资源部20XX年上半年经营工作简要分析,以便找出问题,分析原因,制定措施,进一步改进人力资源工作,力争完成20XX年公司经营目标任务。

人力资源部经营分析报告

  一、公司人力资源现状

  截至20XX年6月末,公司全部员工在册人数为801人,比2014年同期的847人减少46人,其中合同制员工:677人,比2014年同期的682人,减少5人;劳务派遣用工124人,比2014年同期人数的165人,减少41人。

  全员人数801人,按单位分为:公司机关107人,龙华煤矿604人,洗选中心90人;按岗位种类分为:管理人员120人,工程技术人员24人;一线生产人员116人(综采队);二线生产人员176人(通防队、机运队);三线生产人员271人(选运队、检修车间、辅助运输队、综合队);后勤服务人员94人 。

  二、劳动工效完成情况

  截止20XX年6月末,共计生产原煤1947908吨,比2014年同期生产原煤2829665吨,少生产原煤881757吨,原煤产量降低31.2%。

  全员累计出勤工数:84128个,全员工效为23.15吨/工。回采产量1740578吨,累计出勤工数:12667个,回采工效为137.41吨/工。全员工效比2014年同期的28.94吨/

  工,降低5.79吨/工,工效降低20%。回采工效比2014年同期的140.82吨/工,降低3.41吨/工,工效降低2.4%。

  三、劳动工资管理

  (一)合同工劳动工资管理

  20XX年,完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办法。

  1、截止20XX年6月末,生产原煤:1947908吨,薪酬总额单价:16.48元/吨,共计提取工资总额3210.15万元;吨煤工资单价9.72元/吨,以结算单为准,共计提取工资总额1874.79万元。

  2、20XX年6月末,共计发放工资总额为:1960.96万元(包括1-3月份工资中提取2014年结余工资221万元及3月份工资中发放2014年11月份65%吨煤工资112.4万元),其中:

  (1)发放工资表工资:1785.92万元;

  (2)发放其他工资奖金:80.25万元;

  (3)发放5月份吨煤工资奖金:94.79万元;

  3、上半年节余工资:243.65万元,做为后半年发放工资奖金使用。

  4、20XX年6月末,全公司合同工平均人数为:677人,发放工资总额为:1960.96万元,人均工资为:2.9万元,比2014年同期人均4.2万元减少1.3万元,人均降低31%。

  (二)劳务派遣工劳务费成本

  1、劳务派遣工劳务费用计划为1.48元/吨。截止20XX年6月末,原煤产量1947908吨,提取费用为288.29万元。

  2、20XX年6月末,共计使用劳务派遣工平均人数为:139人,实际发生劳务费用:209.86万元(包括1月份支付捡矸工10万元)。人均费用1.51元。实际发生比计划提取减少78.43万元。

  3、20XX年发生劳务费用为209.86万元,人均费用1.51万元,比2014年同期劳务人均费用2.27万元减少0.76万元,人均降低34%。

  (三)全员工资提取发放情况

  20XX年6月末,公司共有员工801人,发生工资费用总额为:2170.82万元,人均工资费用为:2.7万元,比2014年同期人均收入3.7万元降低27%,其中:

  1、管理人员人均收入为4.4万元,比2014年人均收入

  6.7万元降低34.3%;

  2、工程技术人员人均收入为3.5万元,比2014年同期人均收入5.3万元降低34%;

  3、一线生产人员人均收入为3.2万元,比2014年同期人均收入4.3万元降低26%;

  4、二线生产人员人均收入为2.6万元,比2014年同期人均收入3.2万元降低19%;

  5、三线生产人员人均收入为2.3万元,比2014年同期人均收入2.8万元降低18%;

  6、后勤服务人员人均收入为1.8万元,比2014年人均收入2.2万元降低18%。

  四、情况分析

  1、20XX年人员比去年同期净减少46人,其中合同工减少5人(包括调至龙华府酒店2人),劳务工减少41人。

  2、由于市场环境的变化,煤炭销量大幅降低,员工工资总额降低,劳动工效比去年同期降低。

  3、由于公司取消捡矸工岗位,对后勤岗位进行了人员优化,减少了劳务工数量。

  五、劳动人事管理工作

  20XX年根据公司实际需求,进一步优化公司人员结构。把综采队5人,机运队2人,通防队1人,选运队2人,生产科1人,共计11人进行岗位调整,解决了市场销售部人员短缺问题。

  将污水处理厂3名、洗衣房2名、综合队锅炉工3名、矿办5名,合计13名劳务工退回劳务公司。

  20XX年上半年根据规定对末尾淘汰的员工进行安排(其中一级淘汰人员解除劳动合同),并对上半年长期旷工的`5名人员初步完成材料审批汇总工作,对转正人员进行相应资料的收集,已具备上会条件。

  六、职工教育及安全培训工作

  1、职工安全培训

  20XX年上半年培训安全生产管理人员70人、班组长26人及培训从业人员339人,培训特殊工种计划下半年进行。

  2、内部培训

  20XX年上半年共组织了4期内训,每期参加人员约120人;并组织了1次中旭英才优秀毕业生培训分享会;举办了1次绩效100内训。

  3、外部培训

  20XX年公司深圳中旭公司合作,对中层管理干部进行了封闭式强化培训。中基层管理人员26人,中高层管理人员3人。职工培训50人次(中旭股份在榆林主办的大课、深圳中旭十周年弯道超车课程)。

  4、上半年专业技术人员继续教育培训共计15人。

  七、申报和缴纳社会保险情况

  按照国家法律法规要求,20XX年上半年公司为全体员工统一缴纳了医疗保险和失业保险。缴纳医疗保险(生育保险、大病职险)共计659人,缴纳金额为236.1万元;缴纳失业保险共计628人,缴纳金额为29.4万元;缴纳工伤保险共计672人,缴纳金额为37.7万元;缴纳养老保险共计652人,1-6月份预缴纳金额为417.7万元。上半年完成了无视同缴费年限人员基础信息核对工作。

  八、上半年工作存在的问题

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