德镇市市总预算执行情况报告

时间：2023-01-24 07:36:44 报告我要投稿

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德镇市市总预算执行情况报告

　　下面是关于德镇市市总预算执行情况报告，欢迎阅读。

德镇市市总预算执行情况报告

　　一、关于2015年全市财政预算和市本级、高新区、陶瓷工业园区预算执行情况的审查意见

　　2015年全市财政预算执行情况：全市财政总收入111.56亿元，完成调整预算的100.04%，比上年增长9.9%。全市一般公共财政预算收入完成90.6亿元，完成调整预算的101.9%，比上年增长10.3%。全市一般公共财政预算支出完成173亿元，完成调整预算的89%，比上年增长15.8%。2015年全市政府性基金收入379950万元，比上年增长14.8%;全市政府性基金支出332037万元，比上年增长1.3%。2015年全市社会保险基金收入460727万元，支出443035万元。2015年全市国有资本经营预算收入415.5万元，支出415.5万元。

　　2015年市本级预算执行情况：市本级完成财政总收入27.9亿元，完成调整预算的98.9%，比上年增长7.8%。市本级完成一般公共财政预算收入22亿元，完成调整预算的97.3%，比上年增长3.3%。市本级一般公共财政预算支出完成61.5亿元，完成调整预算的80.4%，同比增长18.5%。2015年市本级政府性基金收入173592万元，同比增长24.6%;市本级政府性基金支出70856万元，同比下降40.4%。2015年市本级社会保险基金收入214178万元，支出202093万元。2015年市本级国有资本经营预算收入415.5万元，支出415.5万元。

　　2015年高新区预算执行情况：高新区财政总收入97021万元。高新区完成一般公共财政预算收入74983万元;高新区完成一般公共财政预算支出82173万元，完成调整预算的92.8%，比上年增长30.8%。2015年高新区政府性基金收入3798万元;高新区政府性基金支出30656万元。

　　2015年陶瓷工业园区预算执行情况：陶瓷工业园区财政总收入26030万元，完成年初预算的104.8%，比上年增长14.8%。陶瓷工业园区完成一般公共财政预算收入19242万元，完成年初预算的108%，比上年增长18.4%;陶瓷工业园区完成一般公共财政预算支出21856万元，比上年增长27.8%。2015年陶瓷工业园区政府性基金收入22099万元，比上年增长162%;陶瓷工业园区政府性基金支出22423万元。

　　由于决算程序原因，以上财政收支数据均为执行数，具体决算数字待决算汇总上报和上级批复决算后，再向市人大常委会作专题报告。

　　财经委员会认为，2015年全市各级人民政府和财税部门，在市委的正确领导下，认真贯彻中央和省委的决策部署以及市十四届人大六次会议以来提出的有关决议，紧紧围绕“复兴千年古镇，重塑世界瓷都，建设生态之城”的奋斗目标，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理，收入质量和支出结构不断优化，各项社会事业发展稳步推进，民生和社会事业发展得到保障，预算的完整性、执行率水平不断提升，财政工作成绩显著。财政经济委员会认为，2015年预算执行总体情况是好的，较好地完成了市十四届人大六次会议以来确定的预算任务。

　　但是，预算执行中还存在一些值得注意的问题，主要是：经济总量不大，质量效益不高;财政收入结构不够合理，财政收支压力加大;有的项目建设推进较慢，结余结转支出过大;年初预算与调整预算数差距仍然较大;少数部门存在隐匿“三公经费”超支支出现象。另外，还存在预算编制方法不够科学，预算不细化，预算公开有待完善，预算决策民主化有待推进等问题。这些都必须予以高度重视，逐步加以解决。

　　二、关于2016年全市和市本级、高新区、陶瓷工业园区财政预算安排的审查意见

　　市人民政府提出的2016年全市财政预算安排(备案)：全市财政总收入安排121.6亿元，比2015年执行数增长9%，一般公共财政预算收入98.7亿元，比2015年执行数增长9%。全市一般公共财政预算收入，加上省提前下达补助、税收返还、其他各项补助等收入，减去各项上解支出等，预测财力约为157.4亿元。2016年全市公共财政预算支出安排157.4亿元，预算收支平衡。2016年全市政府性基金预算收入安排28.25亿元，政府性基金预算支出安排26.6亿元。2016年全市社会保险基金预算收入安排511305万元，社会保险基金预算支出安排507735万元。2016年全市国有资本经营预算收入安排597.4万元，全市国有资本经营预算支出安排597.4万元。

　　市人民政府提出的2016年市本级财政预算安排：市本级财政总收入安排30.4亿元，比上年执行数增长9%。其中一般公共财政预算收入24亿元，比上年执行数增长9%。市本级一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，2016年市本级预测财力约为60.87亿元。2016年市本级一般公共预算支出安排60.87亿元，预算收支平衡。2016年市本级政府性基金预算收入安排123370万元，政府性基金预算支出安排113290万元。2016年市本级社会保险基金预算收入安排226992万元，社会保险基金预算支出安排227477万元。2016年市本级国有资本经营预算收入安排597.4万元，市本级国有资本经营预算支出安排597.4万元。

　　2016年高新区财政预算安排：高新区财政总收入安排105750万元，比上年执行数增长9%。其中一般公共财政预算收入81760万元，比上年执行数增长9%。高新区一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，2016年高新区预测财力约为8.1亿元。2016年高新区一般公共财政预算支出安排7.9994亿元，预算收支基本平衡。2016年高新区政府性基金预算收入安排12240万元，政府性基金预算支出安排12240万元。

　　2016年陶瓷工业园区财政预算安排：陶瓷工业园区财政总收入安排28370万元，比上年执行数增长9%。一般公共财政预算收入20974万元，比上年执行数增长9%。陶瓷工业园区一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等，减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等，2015年陶瓷工业园区预测财力约为20718万元。2016年陶瓷工业园区一般公共财政预算支出安排20718万元，预算收支平衡。2016年陶瓷工业园区政府性基金预算收入安排15020万元，政府性基金预算支出安排15509万元。

　　财经委员会认为，市人民政府提出的2016年市本级、高新区和陶瓷工业园区财政预算草案认真贯彻了中央、省委和市委决策部署，体现了财税改革精神，符合《预算法》要求和我市实际情况。总的看，预算草案是可行的。财政经济委员会建议，批准市人民政府提交的《关于景德镇市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告》，批准市人民政府提出的2016年市本级预算草案，批准市科技局等94个部门2016年的部门预算，批准高新区和陶瓷工业园区2016年的预算草案。

　　三、2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，对我们财政经济工作意义重大。为此，财经委员会根据预先审查和代表、专家们的审查意见，提出以下建议：

　　(一)进一步发挥财政职能作用，积极推进经济发展转型升级

　　要继续实施积极的财政政策，不断增强政策落实的针对性和协调性，大力推进“一带一路”、鄱阳湖生态经济区建设、赣东北增长极等重大决策部署的实施，促进区域协调发展。用足用好国家结构性减税政策，完善促进企业创新的税收政策，着力支持战略性新兴产业发展，加大对节能减排和淘汰落后产能的扶持力度，促进传统产业优化升级，提升经济增长的质量和效益。加快推进工业化和信息化深度融合，促进战略性新兴产业和现代服务业快速发展，要主动帮助企业拓展市场，着力发展以电子商务平台和会展产业为代表的新兴服务业，以树立品牌瓷博会为契机，依托景德镇的经济形态特色打造核心竞争力。

　　(二)进一步做好增收节支工作，保民生、保运转、保重点

　　要积极培育支撑实体经济发展的财源项目，采取政府采购、资金扶持、贷款担保等多种措施支持企业发展，增强经济发展后劲，夯实财源基础。加强税收征管力度，依法清理规范税收优惠和税收返还政策，确保财政收入平稳增长。继续调整优化支出结构，保障扶贫、教育、科技、卫生、就业等重点领域投入，坚持量力而行、尽力而为，集中财力办好涉及群众切身利益的民生实事。完善城乡居民收入增长机制，使改革发展成果更多更公平惠及人民群众。牢固树立“过紧日子”的思想，强化制度执行的监督检查和跟进评估。

　　(三)进一步深化财政预算改革，加强政府全口径预算管理

　　要继续深化财政预算改革，健全完善以政府公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算为主要内容的政府预算体系，将所有政府性收入和支出全部纳入预算管理。积极推进市、县部门预算改革，建立全市规范统一的部门预算体系。将地方政府性债务分门别类纳入政府全口径预算管理，把短期应对措施和长期制度建设结合起来，防范地方政府性债务风险。积极跟进中央财政转移支付制度改革，完善项目资金配套管理机制，增强经济发展活力。

　　(四)进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益

　　要进一步健全财政支出绩效评价及绩效审计工作机制，重点做好民生工程和重大项目的绩效评价和绩效审计工作，对资金运行实施动态监督。加大绩效评价结果应用的力度，绩效评价结果应当作为预算安排的重要依据。进一步细化预算编制内容，加快预算执行进度，增强预算编制的完整性、规范性和准确性。盘活财政存量资金，对结余结转资金进行清理，提高财政资金使用效益。强化预算刚性约束，非经法定程序，各级政府不得改变同级人民代表大会批准的财政预算。继续做好预算信息公开工作，扩大预算公开范围，深化预算公开内容，积极推进“三公”经费公开工作，努力提高政府理财科学化、民主化水平。

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