关于上半年预算执行情况的报告
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府的委托，现将20xx年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、上半年全市财政预算执行情况
（一）全市财政预算执行情况
1-6月，全市预计累计完成一般公共预算收入204045万元，为年度预算的45%,同比增长6.67%。其中：地方收入预计完成141522万元，为年度预算的45%,同比增长5.87%；上划中央收入预计完成43227万元，为年度预算的45%,同比增长2.53%；上划省级收入预计完成19296万元，为年度预算的45%,同比增长24.88%。全市一般公共预算支出预计完成520773万元，为年度预算的45%,同比增长19.31%。（具体明细见附件1、2）。
（二）市本级财政预算执行情况
1-6月，市本级预计累计完成一般公共预算收入70753万元，为年度预算的45%,同比增长9.41%。其中：地方收入预计完成53369万元，为年度预算的45%，同比增长10.16%；上划中央收入预计完成 11970万元，为年度预算的45%,同比增长1.08%；上划省级收入预计完成5414万元，为年度预算的45%,同比增长23.74%。市本级一般公共预算支出预计完成102610万元，为年度预算的45%,同比增长45.66%。（具体明细见附件3、4）。
1-6月，省里下达给市本级财政专项转移支付预计27600万元（具体明细见附件5）。
（三）市本级政府性基金预算执行情况
1-6月，市本级政府性基金收入预计完成12965万元，为年度预算的50%，同比增长787.41%。市本级政府性基金支出预计完成14213万元，为年度预算的50%，同比增长860.99 %（具体明细见附件6）。
（四）市本级社会保险基金预算执行情况
1-6月，市本级社会保险基金收入预计完成15038万元，为年度预算的68.77%，同比增长8.23%。市本级社会保险基金支出预计完成5809万元，为年度预算的49.99%，同比下降4.14 %（具体明细见附件7）。
（五）市本级国有资本经营预算执行情况
1-6月，市本级国有资本经营预算收入预计完成25万元，为年度预算的55.55%。
二、落实市六届人大四次会议决议情况
今年以来，按照市六届人大四次会议有关决议，积极组织收入，合理安排支出，保障资金需求，较好地服务了全市改革发展稳定大局。主要工作措施有：
（一）推进预算管理改革。完善政府预算体系，规范四本预算编制规程，在规定时间内按要求完成了包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算在内的20xx年政府预算。继续推动预决算公开，20xx年在全市范围内实现一般公共财政预决算、政府性基金预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全面公开。4月份专门召开了预算公开布置会，所有预算单位在4月30日前对20xx年的部门预算全部公开，公开的功能项目进一步细化到项级。8月份将公开上年度的本级财政决算、部门决算、“三公经费”决算。截止目前，区县也均已按时限完成预算公开工作。
（二）推进收入管理改革。严格落实国家税制改革部署，进一步扩大营改增范围，做好消费税、煤炭资源税费改革等工作。加强非税收入征管，深入挖掘非税增收潜力，落实和巩固“三清”工作成果，确保非税收入合理增长。完善收入考核体系，提高对收入质量的考核比重，着力推进收入增幅、运行质量和结构效益协调同步提升。
（三）重点保障民生支出。强化制度约束，严控一般性支出，民生支出得到较好保障，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障等民生支出预计完成289686万元，占一般公共预算支出的.55.63%。
（四）清理税费优惠政策。今年对20xx年5月6日以后到20xx年12月1日前出台目前正在执行的税收等优惠政策进行了全面清理，全市清理出税收等优惠政策40项，受益金额24.67亿元，拟废止11项，申请保留29项。其中：税收7项，受益金额432万元；非税收入18项，受益金额187548万元；财政支出13项，受益金额25353万元；财政体制2项，受益金额33389万元。
（五）加强专项资金监管。按照“先清理后规范”的原则，对财政专项资金进行了全面清理和规范，解决专项资金设立过多、资金效益不高以及整合协调难度大等问题。清理后20xx年仅保留专项资金20项，同时相应建立有进有退的动态调整机制，彻底改变专项资金项目只增不减、资金只多不少的现象。
（六）积极盘活存量资金。按照财政部和省财政厅的要求，对一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算资金、转移支付资金、部门预算结转结余资金、预算稳定调节基金、预算周转金等结转结余资金分类甄别，逐项清理，采取措施，积极盘活。20xx年底，全市财政存量资金246403万元， 20xx年6月底，全市财政存量资金108630万元，减少137773万元。
上半年，全市财政运行总体平稳，但一些问题需加以关注。一是财政收入增长艰难。目前，国内经济仍处于缓慢增长期、而我市工业企业财税贡献度整体不高，对收入增长支撑作用一直不太明显；行政事业收费持续减少，今年继续取消收费项目61项；政策性减收影响了收入增长空间，自去年10月1日起，仅因小规模纳锐人免征增值税一项，月平均减税就达255万元；房地产调控制约更加明显，全市1-5月完成房地产开发投资7.98亿元，同比下降54.73%，收入增长压力进一步加大。二是财政支出进度偏缓。我市是一个吃补贴的财政，上级转移支付占整个财政支出的份额达到60%以上，所以很多项目支出的实施进展情况都取决于省里给我市调度资金的进度。三是收支平衡压力增大。越是在宏观形势困难的情况下，财政越要加大投入稳增长、促转型、惠民生，财政刚性支出有增无减，再加上偿还上级转贷国债本息支出等,收支矛盾更加突出。
三、下半年工作打算
（一）积极应对困难，完成收入任务。紧紧围绕年度10%的收入增长目标，努力组织收入，加强对重点税源企业的服务和管理，加大工作力度全力推进项目建设，创造持续稳定的后续财源，形成新的收入增长点。同时，按照省市深化经济体制改革的要求，推进收入征管改革，做到精征细管，确保应收尽收，争取完成全年收入目标任务。
（二）采取有效措施，狠抓支出进度。适度超前拨付用于发展生产、经济建设、民生民本方面的资金，推动民生问题优先解决、民生工程加快实施、惠民政策全面落实。加快资金拨付进度，对结余结转资金优先安排调拨，按时序进度拨付支出，对纳入预算安排的项目资金，采取先预拨、后结算的办法，督促预算单位尽快形成支出，尽量减少结余结转资金规模。
（三）加大争取资金力度，缓解收支矛盾。千方百计积极向上争取专项资金，解决事业发展和项目建设经费不足等突出问题，主动与相关部门沟通联系，积极向上推介优势项目、对接归口项目，尽快将项目资金争取到位，增强我市项目发展后劲。同时要争取上级财政更大的均衡性转移支付支持，增加可用财力，保障财政平稳运行。
（四）加强资金管理，提升使用效益。通过对市本级各预算单位2014年预算执行情况和20xx年预算方案中的专项业务费及公用经费的全面清理，提出切实可行的压减专项业务费、调整公用经费标准的方案，使财政支出预算编制更加科学精细规范；会同相关主管部门分资金性质出台相应的专项资金管理办法，对专项资金的设立、拨付、绩效、监督等方面全面进行规范，避免资金使用上出现撒“胡椒面”和挤占挪用情况的发生；严格绩效考核，要求各预算单位在申报下一年度预算资金时对每一项专项资金和100万元以上的专项业务费都必须确立预算绩效目标，由财政预算绩效部门进行日常绩效考核，努力提高财政资金的使用效益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨，我们将诚恳接受市人大常委会的指导和监督，勇于担当，锐意进取，扎实推进财政各项改革工作，为促进我市经济社会持续健康发展作出应有的贡献！
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