广昌县财政部门预算工作报告

2017年广昌县财政部门预算工作报告

　　不断完善政府预算体系，深化预算管理制度改革。调整和优化财政支出结构，加大财政资金统筹和盘活力度，重点保障民生支出。下面是小编为大家提供的关于2017年广昌县财政部门预算的工作报告，内容如下：

　　──2017年2月15日在广昌县第十八届

　　人民代表大会第二次会议上

　　县财政局局长 曾鸣

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，我向大会报告广昌县2016年县级总预算执行情况和2017年县级总预算草案，请予审议;向大会报告2017年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2016年县级总预算和县本级预算执行情况

　　(一)县级总预算执行情况

　　1、一般公共预算收支

　　(1)财政收入：全县财政总收入为8.43亿元，占调整后年初预算计划的100%，同比增长2.63%。全县一般公共预算收入19.36亿元，其中：公共财政预算收入为5.95亿元，上级补助收入10.37亿元，新增债券收入1.74亿元，调入资金1.09亿元, 调入预算稳定调节基金0.21亿元。全县公共财政预算收入主要执行情况是：

　　①地方税收收入4.87亿元，同比下降3.47%。其中：增值税(地方留成部分)2.04亿元，营业税0.48亿元，企业所得税(40%部分)0.36亿元，个人所得税(40%部分)0.08亿元，城市维护建设税0.22亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0.62亿元，耕地占用税0.32亿元，契税0.14亿元，车船税0.04亿元，烟叶税0.57亿元。

　　②非税收入1.08亿元，同比下降22.73%。其中：专项收入0.33亿元，行政事业性收费收入0.58亿元，罚没收入0.08亿元，国有资源有偿使用收入0.07亿元，其他收入0.02亿元。

　　(2)财政支出：全县财政支出19.36亿元，其中：上解上级支出0.22亿元，一般公共预算支出19.14亿元，同比增长10.55%。全县一般公共预算支出主要支出项目执行情况是：

　　一般公共服务支出1.84亿元，同比增长22.14%;国防支出0.04亿元，同比增长17.81%;公共安全支出1亿元，同比增长14.83%;教育支出3.44亿元，同比增长6.18%;科学技术支出0.42亿元，同比增长17.27%;文化体育与传媒支出0.35亿元，同比增长31.72%;社会保障和就业支出2.08亿元，同比增长17.26%;医疗卫生与计划生育支出2.6亿元，同比增长1.99%;节能环保支出0.75亿元，同比增长16.99%;城乡社区事务支出1.41亿元，同比增长12.99%;农林水事务支出3.1亿元，同比增长6.21%;交通运输支出0.62亿元, 同比增长107.34%，主要是上级专项支出增加;资源勘探信息等支出0.29亿元，同比增长29.28%;商业服务业等事务支出0.35亿元，同比增长168.27%，主要是上级专项支出增加;金融监管等事务支出0.07亿元，同比下降27.14%;国土海洋气象等支出0.1亿元，同比下降34.68%;住房保障和就业支出0.24亿元，同比下降40.86%;粮油物资储备管理事务支出0.04亿元，同比下降38.3%;其他支出0.3亿元，同比下降9.35%;债务付息及发行费用支出0.1亿元，上年无此项支出,2016年开始省政府转发给我县的债券发生支出。

　　2、社会保险基金收支

　　全县社会保险基金收入41650万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入17774万元，机关事业单位基本养老保险基金收入2690万元，失业保险基金收入246万元，城镇职工基本医疗保险基金收入5418万元，工伤保险基金收入440万元，生育保险基金收入210万元，新型农村合作医疗基金收入9649万元，城镇居民基本医疗保险基金收入1353万元，城乡居民基本养老保险基金收入3870万元。

　　全县社会保险基金支出33603万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出15925万元，机关事业单位基本养老保险基金支出2690，失业保险基金支出93万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3534万元，工伤保险基金支出132万元，生育保险基金支出76万元，新型农村合作医疗基金支出7499万元，城镇居民基本医疗保险基金支出1370万元，城乡居民基本养老保险基金支出2284万元。

　　全县社会保险基金当年收支结余8047万元，年末滚存结余39489万元。

　　(二)县本级预算执行情况

　　1、一般公共预算收支

　　(1)财政收入：县本级财政总收入为5.93亿元，同比下降2.77%;县本级一般公共预算收入17.92亿元，其中：公共财政预算收入4.29亿元，上级补助收入8.06亿元,乡镇上解收入2.53亿元，新增债券收入1.74亿元，调入资金1.09亿元, 调入预算稳定调节基金0.21亿元。县本级公共财政预算收入主要执行情况是：

　　①地方税收收入3.25亿元。其中：增值税(地方留成部分)12897万元，营业税3908万元，企业所得税(40%部分)2540万元，个人所得税(40%部分)639万元，城市维护建设税1467万元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计5802万元，车船税、耕地占用税、烟叶税共计3944万元，契税1347万元。

　　②非税收入1.04亿元。其中：专项收入3114万元，行政事业性收费收入5776万元，罚没收入741万元，国有资源有偿使用收入722万元。

　　(2)财政支出：县本级财政支出17.92亿元，其中：上解上级支出0.22亿元，县本级一般公共预算支出17.7亿元，同比增长8.32%。县本级一般公共预算支出主要支出项目执行情况是：

　　一般公共服务支出9823万元, 同比下降11.68%;国防支出357万元，同比增长17.82%;公共安全支出10032万元，同比增长14.82%;教育支出34539万元，同比增长6.18%;科学技术支出4221万元，同比增长17.25%;文化体育与传媒支出3451万元，同比增长31.77%;社会保障和就业支出20394万元，同比增长17.79%;医疗卫生与计划生育支出26003万元，同比增长3.5%;节能环保支出7494万元，同比增长16.98%;城乡社区事务支出13772万元，同比增长9.95%;农林水事务支出27052万元，同比增长4%;交通运输支出6022万元，同比增长107.3%，主要是上级专项支出增加;资源勘探信息等支出2787万元，同比增长29.27%;商业服务业等事务支出3488万元，同比增长168.51%，主要是上级专项支出增加;金融监管等事务支出680万元，同比下降27.2%;国土海洋气象等支出1049万元，同比下降34.68%;住房保障支出2368万元，同比下降40.86%;粮油物质储备事务支出422万元，同比下降38.3%;其他支出2073万元，同比下降15.8%;债务付息及发行费用支出974万元，上年无此项支出，2016年开始省政府转发给我县的债券发生支出。

　　2、政府性基金收支

　　全县政府性基金收入4.05亿元，其中：国有土地使用权出让收入37648万元，国有土地收益基金收入1990万元，农业土地开发基金收入55万元，散装水泥专项资金收入15万元，新型墙体材料专项基金收入275万元，污水处理费收入478万元。上年结余5133万元。

　　全县政府性基金支出4.56亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出37536万元，国有土地收益基金支出2061万元，新增建设土地有偿使用费安排的支出2890万元，新型墙体材料专项基金支出11万元，大中型水库移民后期扶持基金支出473万元，小型水库移民扶助基金支出12万元，污水处理费收入安排的支出36万元，旅游发展基金支出30万元，彩票公益金安排的支出2545万元。

　　(三)关于2016年的财政工作

　　2016年是“十三五”规划开局之年，面对经济下行的压力，我县财税部门在县委、县政府的坚强领导下，以年初人代会批准的财政收支预算为目标，积极组织收入，加快支出进度，深化财税改革，财政工作取得了新的进展和成效。

　　1、攻坚克难，抓好财政收入。今年以来，财税部门始终坚持把组织收入摆在财税工作的首要位置，努力克服经济下行和“营改增”政策影响，加强协作，密切配合，认真落实联合控税机制，进一步完善涉税信息交换共享平台建设，充分发挥其涉税信息交换和共享的作用。财政部门利用资金拨付、项目验收、账务核查等手段，主动配合税务部门严防县域财政项目资金的税款流失。进一步完善税收征管模式，坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。完善非税收入征管机制，确保非税收入应收尽收。

　　2、优化结构，加强民生保障。进一步优化财政支出结构，做好民生保障工作。2016年，全县民生支出达13.92亿元，占一般公共预算支出的73%。一是贯彻落实国家强农惠农、“脱贫攻坚”政策，安排农林水事务支出30974万元，重点用于农业综合开发、扶贫项目，农业、水利、林业及畜牧业基础设施建设。二是向社会保障机制倾斜，确保民生政策落实到位，安排社会保障和就业支出20945万元，用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等民生政策支出。三是保障教育发展，改善办学条件。安排教育支出34539万元，有效地保障了全县义务教育均衡平稳发展，进一步改善教育基础设施，扶持学前教育，完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是安排医疗卫生支出26003万元，用于基本公共卫生服务、重大疾病防治、公立医院改革、食品药品监管和基层医疗机构实施国家基本药物制度补助等，促进公共卫生事业发展。

　　3.发挥职能，全力争取资金。找准国家财政政策切入点，积极与上级部门对接，千方百计争取项目资金。2016年全年争取上级专项转移支付资金3.18亿元，一般性转移支付资金7.33亿元。争取省级地方政府置换债券1.37亿元，有效缓解了债务偿还压力。争取新增地方政府债券1.74亿元，为全县经济发展和改善民生提供了财力保障。

　　4.突出重点，深化财政改革。认真贯彻落实新《预算法》，进一步完善政府预算体系，严格按照“两上两下”的程序编制预算草案，预算编制工作的质量逐步提高。深入推进预决算公开，强化对各部门预决算公开监督，2016年县级预决算及“三公”经费预决算全部在政府网站公开。积极盘活财政存量资金，进一步提高财政资金的使用效益，全年共统筹财政存量资金4748万元，全部安排用于民生支出。进一步规范政府采购工作，大力推进政府采购全过程信息公开，政府采购工作不断向规范化、精细化管理迈进。

　　总的来看，2016年我县财政预算执行情况较好，但也存在一些不容忽视的困难和问题：一是县域经济总体实力不强，对上级财政补助依赖程度依然较高。二是财政收入征管还存在薄弱环节，需要进一步加强。三是工业基础薄弱，财源建设工作还需进一步加强。四是政策性增支因素较多，导致收支矛盾更加突出，预算收支平衡难度加大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2017年县级总预算和县本级预算草案

　　(一)县级总预算

　　1、一般公共预算收支

　　全县财政总收入计划8.71亿元，比上年实际完成数8.43亿元增长3.37%。其中：公共财政预算收入计划为5.88亿元，同比下降1.18%(主要是2016年5月1日起全面营改增的因素影响)。

　　2017年全县一般公共预算收入为16.51亿元，其中：公共财政预算收入5.88亿元，上级补助收入5.94亿元，调入资金4.69亿元(县医院等其他行政事业单位调入2.09亿元，政府性基金调入2.6亿元)。2017年全县预算支出16.51亿元，其中：一般公共预算支出16.35亿元，上解上级支出0.16亿元。预算收支平衡。

　　2、社会保险基金预算收支

　　2017年全县社会保险基金收入50206万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入17414万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8768万元，失业保险基金收入256万元，城镇职工基本医疗保险基金收入5673万元，工伤保险基金收入466万元，生育保险基金收入228万元，新型农村合作医疗基金收入11598万元，城镇居民基本医疗保险基金收入1683万元，城乡居民基本养老保险基金收入4120万元。

　　全县社会保险基金支出44590万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出18034万元，机关事业单位基本养老保险支出8767万元，失业保险基金支出109万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3785万元，工伤保险基金支出149万元，生育保险基金支出万76万元，新型农村合作医疗基金支出9940万元，城镇居民基本医疗保险基金支出1265万元，城乡居民基本养老保险基金支出入2465万元。

　　(二)县本级预算

　　1、一般公共预算收支

　　(1)财政收入：县本级公共财政预算收入计划4.28亿元，县本级公共财政预算收入安排情况是：

　　①地方税收收入3.17亿元。其中：增值税(地方留成部分)1.58亿元，企业所得税(40%部分)0.13亿元，个人所得税(40%部分)0.05亿元，城市维护建设税0.2亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和资源税共计0.61亿元，车船税、耕地占用税、烟叶税共计0.14亿元，契税0.46亿元。

　　②非税收入1.11亿元。其中：专项收入0.52亿元，行政事业性收费收入0.08亿元，罚没收入0.44亿元，国有资产有偿使用收入0.07亿元。

　　(2)财政支出：县本级一般公共预算支出15.56亿元，县本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是：

　　一般公共服务支出1.01亿元，公共安全支出0.86亿元，国防支出0.03亿元，教育支出2.28亿元，科学技术支出0.02亿元，文化体育与传媒支出0.15亿元，社会保障和就业支出2.14亿元，医疗卫生与计划生育支出2.16亿元，节能环保支出0.12亿元，城乡社区事务支出0.37亿元，农林水事务支出0.49亿元，交通运输支出1.81亿元，资源勘探信息等支出0.72亿元，商业服务业等支出0.22亿元，金融支出0.01亿元，粮油物资储备支出0.04亿元，国土资源气象等事务支出0.13亿元，预备费0.15亿元，国债还本付息支出1亿元，其他支出1.85亿元。

　　(3)收支平衡情况：2017年县本级一般公共预算收入为15.72亿元，其中：公共财政预算收入4.28亿元，上级补助收入5.03亿元，调入资金4.43亿元，乡镇上解收入1.98亿元。2017年县本级预算支出15.72亿元,其中：一般公共预算支出15.56亿元，上解上级支出0.16亿元，预算收支平衡。

　　2、政府性基金预算收支

　　2017年县本级政府性基金收入总计4.78亿元，其中：国有土地使用权出让收入44550万元，国有土地收益基金收入2400万元，散装水泥专项资金收入20万元，新型墙体材料专项收入160万元，彩票公益金收入80万元，农业土地开发资金收入50万元。

　　县本级政府性基金支出总计4.78亿元，其中：政府性基金支出2.18亿元，调出资金2.6亿元，预算收支平衡。

　　(三)2017年财政工作重点

　　2017年的财政工作将紧紧围绕县委、县政府决策部署，准确把握经济发展和财政收支新形势，持续推进财政支持经济发展方式转变。不断完善政府预算体系，深化预算管理制度改革。调整和优化财政支出结构，加大财政资金统筹和盘活力度，重点保障民生支出。强化预算绩效管理，增强预算约束，坚持厉行节约、精打细算，提高财政资金使用效益。推进预算公开，严肃财经纪律，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。为确保实现2017年财政工作目标，我们将认真抓好以下几个方面的工作：

　　1、着力支持经济发展，增强财政增收后劲。一是积极落实财税优惠政策，加大对实体经济的支持力度，夯实经济发展基础。二是积极对接中央、省产业发展政策，千方百计争取工业企业产业振兴和技改节能等上级财政补助资金，支持工业经济发展。三是继续深入推进“财园信贷通”，支持企业不断做大做强。

　　2、完善税收征管措施，努力完成收入任务。及时分解收入任务，夯实征收部门征管责任。建立健全综合治税平台，完善部门协调、信息共享、联合管控长效机制。开展税源清理，摸清税源家底。加强“营改增”后续政策跟踪，确保新旧税制顺利转换。采取有效措施，加强过程控制，严格对企业的税款清查，防止税收流失，确保收入质量。

　　3、厉行节约保障民生，促进社会公平和谐。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，从预算编制入手，全面落实中央“八项规定”和省市关于密切联系群众、改进工作作风的有关规定，规范节会经费管理，严格执行公务接待、培训、因公出国等经费管理办法。大力调整优化支出结构，进一步压缩“三公经费”等一般性行政支出，加大民生保障与“三农”支出。坚持以人为本，民生优先，全力保障教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。持续抓好“三农”工作，支持农业产业结构调整和脱贫攻坚工作，促进农业提质增效和农民持续增收。

　　4、提升资金监管水平，确保资金安全高效。一是加大监督检查力度。突出财政监督重点，前移监督关口，强化财政财务管理全过程监督。开展覆盖“三农”、教育、社保、扶贫等领域的监督检查，确保各项资金使用安全、高效、规范。二是严控政府债务风险。争取新增地方债券额度，完善政府债务管理办法，严格债务限额管理，降低政府债务风险。三是加强财政内部控制。切实管控好财政资金运行流程和关键节点，实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，确保资金安全高效使用和财政干部廉洁行政。

　　5、深入推进财政改革，提升财政管理水平。继续深化部门预算改革，不断完善“零基”预算体系，进一步提高预算编制的科学化和精细化。继续盘活财政存量资金，建立结余结转资金定期清理机制，按政策对超过时限未使用的结余结转资金一律收回统筹使用，切实提高财政资金的时效性。深入推进财政预决算公开。细化财政预决算公开内容，除涉密信息外，所有使用财政预算资金的部门和单位全部公开预决算。深化政府性债务管理改革，进一步完善债务预算管理制度，加强债券资金管理，防范财政风险。完善国库集中支付改革，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率。进一步推进公务卡管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。

　　各位代表，2017年财政工作充满诸多挑战，但发展和改革将带来更多机遇，我们将按照本次会议确定的目标任务，自觉接受人大对财政工作的监督，认真听取政协的意见和建议，切实转变工作作风，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，振奋精神，开拓创新，为全面推动广昌经济转型跨越发展，加快建设幸福美好新广昌，为广昌脱贫攻坚，全面建成小康社会做出新的贡献!

【广昌县财政部门预算工作报告】相关文章：

预算员工作报告11-17

预算员工作报告优秀范文06-19

预算绩效自评工作报告范文（精选14篇）12-15

预算项目绩效自评工作报告（精选12篇）12-16

财务预算工作报告03-10

财政部门的个人总结范文10-09

预算绩效管理工作报告（通用9篇）12-16

预算项目绩效自评工作报告范文（精选6篇）12-20

家畜家禽养殖产销合同广昌县09-10

预算绩效管理工作报告范文（通用8篇）12-16