质量管理体系支持性文件
版 次 1.0
发票入帐制度规定
分发号 实 施 日 期 文件编号
ZG-108-1.0
2009年4月1日
页码：2-1
发放清单
需参与分发的部门打“√”) 需发放
数量 分
发
号
需参与分发的部门打“√”) 需发放 数量 分
发
号
需参与分发的部 门打“√”)
需发放数量 分发号 总经理 □
01 输液器二车间 □
22 采购部 □ 40 总经理助理 □ 02 注射器一车间 □
23 原料库 □ 41 管理者代表 □
03 灭菌车间 □ 24 包材库 □ 42 人力资源部 □ 04 电器机修组 □
25 市场部 □ 50 公司办公室 □ 05 质量部 □ 30 国际贸易部 □ 51 财务部 □ 06 检验室 □ 31 国内贸易部 □ 52 生产部 □ 20 总检 □ 32 技术部 □ 60 输液器一车间□ 21 巡检 □
33 留档 □
07
修改记录
修订状态 修改单号 修改页码 修改条款
修订內容
修改人 日期 第1次修订 第2次修订 第3次修订 第4次修订 第5次修订 第6次修订 第7次修订 第8次修订 第9次修订
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质量管理体系支持性文件
版 次 1.0
发票入帐制度规定
分发号 实 施 日 期 文件编号
ZG-108-1.0
2009年4月1日
页码：2-2
发票入帐制度:
1、由经办人整理好完整的正确的发票和对应的采购合同，并装订在一起。配件五金类发票后面需附完整的物资采购申请单。
2、经办人对票面内容核对无误后在发票上签上姓名和日期。 3、经办人将签字后的发票和合同送给部门负责人审核。 4、部门负责人审核签字后送给采购监督员审核。 5、采购监督员审核签字后送给财务部审核。 6、财务部审核签字后送给总经理审核。
7、部门负责人、采购监督员、财务部和总经理对票面内容和合同内容提出任何疑问，经办人必须给出合理的解释，否则发票退给经办人。 8、总经理审核签字后转给财务部入帐。