新项目开发计划
一、产品销售计划
(一)产品说明:
(二)预计销售范围:
1.地区
2.顾客类型
3.销售渠道
4.竞争产品或代替品
5.产品估计售价
6.产品季节性
(三)销售预测：
1.预测方法
2.产品的市场寿命
3.竞争者及其产销能力
4 . 销售预测
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年度
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季
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市场总需求
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市场成长率
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本产品占有率
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预计销售量
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估计单价
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估计销售量
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估计外
销量 |
估计单价
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外销额
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总销售额
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成长率
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1 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5.生产计划
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年 度 |
季 |
预 计 销 售 量 |
估 计 存 量 |
预 计 生产量 |
估 计 每 月 产 量 |
使 用 工 作 人 数 |
设 备 增 加 概况 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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二、投资计划
(一) 固定设备
1.生产设备
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项次 |
设 备 名 称 |
数量 |
估 计 单 价 |
总价 |
供 应 商 |
预 计 折 旧 年 数 |
每 月 折 旧 金 额 |
|
合 计 |
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2.土地厂房及辅助设备
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类 别 |
项 次 |
名 称 |
数 量 |
单 价 |
总 价 |
供 应 商 |
预 计 使 用 年 数 |
每 月 折 旧 金 额 |
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土地 |
1 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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(二)人工成本
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人工类别 |
人 数 |
平 均 工 资 |
每月工 资合计 |
成 本 估 计 |
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工 资 率 |
耗 用 工 时 |
人 工 成 本 |
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合 计 |
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(三)开发初期周转金
1.费用及原料支出
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类 别 |
说 明 |
金 额 |
支 付 期 间 |
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原物料存货 |
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开发费用 |
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工 资 |
||||||||
|
差旅费、交通费 |
||||||||
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人事费用 |
||||||||
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交际费 |
||||||||
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合 计 |
||||||||
2. 周转金
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说 明 |
金 额 |
支 付 期 限 |
|||||
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固定投资 |
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费用原材料 |
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预计借贷 |
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预计投资 |
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三、收益成本分析(开发一、二年)
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年
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四、获利分析（稳定生产后） |
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