年度经营计划模版
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年度经营计划模版
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目录
I. 公司2014—2016年三年战略发展目标综述 .... 2 II. 一、2014年度经营环境分析 ................................. 2 (一) 宏观经济分析
(二) 行业分析
(三) 公司内部状况分析
III. 二、2014年度核心经营目标 ................................. 4 (一) 财务指标
(二) 管理指标
IV. 三、2014年度业务发展总体策略 ......................... 8 (一) 市场策略
(二) 品牌策略
(三) 渠道策略
(四) 产品策略
V. 四、主要经营策略和关键举措 ............................ 10 (一) 产品开发
(二) 营销管理
(三) 生产管理
(四) 采购管理
(五) 仓储管理
(六) 质量管理
(七) 财务管理
(八) 人力资源管理
(九) 信息化管理
(十) 项目投资管理
VI. 五、风险评估和相应对策准备 ............................ 14 (一) 市场风险
(二) 竞争风险
(三) 经营风险
(四) 管理风险
(五) 财务风险
公司2014—2016年三年战略发展目标综述
【请总经理添加内容】
一、2014年度经营环境分析
(一) 宏观经济分析
【请添加内容】
1、 宏观因素分析
【请添加内容】
2、 世界经济展望
【请添加内容】
3、 国家宏观经济分析
【请添加内容】
(二) 行业分析
1、市场环境判断
【请销售添加内容】
2、国家宏观政策影响分析
【请销售添加内容】
3、货币政策的影响
【请销售添加内容】
4、 供求关系
【请销售添加内容】
5、 竞争对手分析
【请销售添加内容】
(三) 公司内部状况分析
1、核心能力
【请总经理、销售添加内容】
2、核心资源
【请总经理、销售添加内容】
二、2014年度核心经营目标
(一) 财务指标
1、销售收入(销售额、回款额)
【请各销售业务模块添加内容】
2014年各业务模块销售计划(单位：万元)：
2014年各业务模块销售回款计划(单位：万元)：
各区域销售计划(单位：万元)：
2、期间费用
【请销售及财务添加内容】
各销售模块费用计划(单位：万元)：
公司三项费用计划(单位：万元)：
3、利润
【请销售及财务添加内容】
各业务产品目标毛利率
(二) 管理指标
1、销售管理目标
【请添加内容】
2、人力资源建设目标
【请添加内容】
3、制度化建设目标
【请添加内容】
4、其它
【请添加内容】
三、2014年度业务发展总体策略
(一) 市场策略
【请销售添加内容】 业务发展总体策略主要为政策、方向性内容，具体的相关措施请在“主要经营策略和关键举措”中说明
市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划。
它有不同的分类：
1.按其内容分为：
(1)市场渗透战略。
这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。
即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。
(2)市场开拓战略，又称市场开发战略。
它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。
(3)市场发展战略，又称新产品市场战略。
企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。
(4)混合市场战略。
为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。
2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略。
3.按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。
(二) 品牌策略
【请销售添加内容】 品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法，包括4P与品牌识别在内的所有要素。
主要有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新。
品牌战略决策有5种。
即：产品线扩展策略、品牌延伸策略、多品牌策略、新品牌策略、合作品牌策略。
(三) 渠道策略
【请销售添加内容】
渠道策略的内容包括：为使目标顾客能接近和得到其产品而进行各种活动的策略。
提出必须有效的利用各种中间商和 营销服务设施，以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。
指出厂家必须了解各种类型的零售商、批发商和从事实体分销的公司以及他们是如何进行决策的。
(四) 产品策略
【请销售添加内容】
所谓产品策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。
它是市场营销组合策略的'基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。
企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。
主要包括商标、品牌、包 装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。
企业的产品策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。
产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的生命周期运用策略
四、主要经营策略和关键举措
(一) 产品开发
1、 产品开发工作目标
【请研发中心添加内容】
2、 产品开发策略与关键举措
【请研发中心添加内容】
(二) 营销管理
1、 营销管理工作目标
【请销售添加内容】
2、营销管理策略与关键举措
【请销售添加内容】
2014年库存降低计划(单位：xx)：
(三) 生产管理
1、 生产管理工作目标
【请生产中心添加内容】
2、生产管理策略与关键举措
【请生产中心添加内容】
(四) 采购管理
1、 采购管理工作目标
【请采购部添加内容】
2、采购策略与关键举措
【请采购部添加内容】
(五) 仓储管理
1、 仓储管理工作目标
【请仓储添加内容】
2、 仓储管理策略与关键举措
【请仓储添加内容】
(六) 质量管理
1、 质量管理工作目标
【请品质添加内容】
2、 质量管理策略与关键举措
【请品质添加内容】
(七) 财务管理
1、 财务管理工作目标
【请财务添加内容】
2、 财务管理策略与关键举措
【请财务添加内容】
(八) 人力资源管理
1、 人力资源管理工作目标
【请人力资源中心添加内容】
2、 人力资源管理策略与关键举措
【请人力资源中心添加内容】
(九) 信息化管理
1、 信息化管理工作目标
【请信息中心添加内容】
2、信息化管理策略与关键举措
【请信息中心添加内容】
(十) 项目投资管理
1、项目投资计划
【请总经办添加内容】
2、项目投资实施保障措施
【请总经办添加内容】
五、风险评估和相应对策准备
(一) 市场风险
【请销售添加内容】 市场风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。
反 映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。
(二) 竞争风险
【请销售添加内容】
在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。
(三) 经营风险
【请总经理添加内容】
经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下 降的风险。
(四) 管理风险
【请行政中心添加内容】
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。
管理风险具体体现在构成管理 体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
(五) 财务风险
【请财务添加内容】
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力或资金链出现问题而导致投资者预期收益下降 的风险甚至出现经营困境。
财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题，财务风险是客观存在的，企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险，而不可能完全消除风险。
注：该模版为讨论稿， 如有建议可反馈至邮箱。
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