乡镇项目支出绩效评价报告

时间：2024-08-01 14:24:46 炫报告我要投稿

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乡镇项目支出绩效评价报告（通用10篇）

　　在人们越来越注重自身素养的今天，我们都不可避免地要接触到报告，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编收集整理的乡镇项目支出绩效评价报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

乡镇项目支出绩效评价报告（通用10篇）

　　乡镇项目支出绩效评价报告 1

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目单位基本情况

　　怀化市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）系市人民政府组成单位，内设行政审批服务科、国民经济综合规划与服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科、价格认证中心以及重点项目管理办公室等24个科室。下辖市招投标管理办公室、市重点项目管理办公室、市政府投资项目评审中心、市经济建设投资公司等3个二级机构。20xx年编制人数136人，其中行政编制95人，事业参公管理人员41人。20xx年末实有在职人员121人，其中，行政编制80人，事业参公管理人员41人；退休人员62人，离休人员1人。

　　市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

　　2、项目的实施依据

　　项目前期工作经费

　　重点项目前期工作对加快全市重点项目建设步伐，充分发挥重大项目对全市经济和社会发展的支撑带动作用，奋力实施市委、市政府“一个中心、四个怀化”战略目标，具有重要促进作用。根据《湖南省人民政府关于加强重大建设项目前期工作的意见》（湘政发〔20xx〕14号）文件精神，各市州政府每年需安排必要的项目前期费。根据《怀化市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》（怀政发〔20xx〕7号）文件精神，市财政每年安排一定的重大项目前期工作经费，年初列入财政预算。市委、市政府历来高度重视重点项目建设，每年对重点项目前期工作进行专题安排部署。20xx年，经市三届人大五次会议审议通过，安排项目前期工作经费350万元，主要用于全市重大项目前期工作。

　　3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

　　重大项目前期工作，是指从项目提出到开工建设前的各个工作环节，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批（核准、备案）等一系列工作过程。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是：重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。

　　市本级列入20xx年市重点项目的标准是：交通、城建、商贸物流项目总投资1亿元以上，且当年完成投资20xx万元以上；工业和社会发展项目总投资3000万元以上、农林水利项目总投资1000万元以上，且当年完成投资1/3以上；商住一体化项目总投资5亿元以上、当年完成投资1亿元以上，且无非法集资现象。县市区列入市重点项目的标准是：基础设施及城市提质扩容项目总投资5000万元以上、产业及产业园区项目总投资20xx万元以上、社会发展项目总投资3000万元以上、商住一体化项目总投资5亿元以上，且当年完成投资1/3以上。

　　列入20xx年市重点储备项目的标准是：总投资1亿元以上，20xx年完成项目前期工作、20xx年开工建设。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个，开工率100%，预计全年完成投资536亿元。其中，交通项目27个，投资80.33亿元；城建项目71个，投资160.24亿元；工业项目85个，投资104.81亿元；商贸物流项目29个，投资37.10亿元；农林水利项目27个，投资25.46亿元；社会发展项目56个，投资54.29亿元；商住一体化项目16个，投资52.30亿元。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标和阶段性目标

　　项目总目标为：通过加强重大项目前期工作，充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用，不断增强我市发展后劲，改善人民群众生产生活，实现我市经济社会科学发展、跨越发展。

　　阶段性目标为：根据怀化实际，20xx年市委、市政府研究确定了全市重点建设项目311个，全年计划投资536亿元，占全市固定资产投资计划的37.9%。其中，交通项目27个，投资80.33亿元，占14.98%；城建项目71个，投资160.24亿元，占29.90%；工业项目85个，投资104.81亿元，占19.55%；商贸物流项目29个，投资37.10亿元，占6.92%；农林水利项目27个，投资25.46亿元，占4.75%；社会发展项目56个，投资54.29亿元，占10.13%；商住一体化项目16个，投资52.30亿元，占9.76%。这批项目中新开工的177个，续建的134个，年内可竣工投产的77个。同时，市重点办结合省、市“十三五”规划，于8月份下发调度20xx年全市重点项目的通知，在11月份结合市委党代会精神，科学构建20xx年重点项目盘子，初步提出20xx年重点投资7大板块，326个重点项目，总投资1892亿元，年度计划投资635亿元，带动全社会投资1800亿元左。

　　2、预期主要的生态、社会和经济效益

　　通过加强重大项目前期工作，一是加大投资力度，争取国家、省里更多的项目布局和资金支持，广泛吸引各方投资，加快重大项目的实施进度，发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。二是调整投资结构，促进产业优化升级，推动工业化、农业产业化和新型城镇化重大建设项目的进程，发挥投资结构调整对经济结构战略调整的重要作用。三是提高投资决策水平，确保投资效益的必要环节，推进重大项目遵守建设程序，符合国家产业政策和适应市场需求，防止低水平重复建设，从整体上提高投资效益和质量。

　　二、绩效评价工作情况

　　1、前期准备。

　　根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔20xx〕26号）文件要求，一是召开委财务工作会议，成立了以委党组书记、主任刘xx为组长，党组成员、副主任杨xx为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，从各科室和二级机构抽调3名业务骨干组成工作专班，明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20xx〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20xx〕33号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔20xx〕8号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、法规科等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

　　2、组织实施。

　　严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照20xx年市发改委财政专项资金绩效评价指标体系，对全市项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报委领导小组办公室进行汇总，再报送市财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

　　3、分析评价。

　　我委项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于全市重点项目前期工作编制。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的经济社会效益。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　20xx年，市财政安排我委项目前期工作经费350万元，资金到位率100%。

　　2、项目资金使用情况分析

　　项目前期工作经费支出340.82万元，结余9.18万元。具体使用情况：办公费支出52.24万元，占全部支出的15.33%；印刷费6.05万元，占全部支出的1.78%；咨询费24.00万元，占全部支出的7.04%;邮电费3.38万元，占全部支出的0.99%；差旅费124.98万元，占全部支出的36.67%；维修（护）费15.61万元，占全部支出的4.58%；会议费0.83万元，占全部支出的0.24%；培训费0.94万元，占全部支出的0.28%；公务接待14.17万元，占全部支出的4.16%；劳务费0.61万元，占全部支出的0.18%；公务用车运行维护费34.98万元，占全部支出的10.26%；其他交通费用1.74万元，占全部支出的0.51%；其他商品服务支出费58.22万元，占全部支出的17.08%；办公设备购置2.06万元，占全部支出的0.60%；赠与1万元，占全部支出的0.29%。

　　3、项目资金管理情况分析

　　一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我委成立了专项资金管理领导小组，由分管财务的党组成员、副主任杨爱凡任组长，分管重点项目和规划编制的领导任副组长，有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

　　二是资金拨付审批手续完整。月初，各业务科室制定项目工作计划，项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

　　三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

　　（二）项目实施情况分析

　　1、项目组织情况分析

　　一是建立重点项目台账，分别对每个重点建设项目制订以月为序时进度的实施方案，作为项目调度的主要依据。二是健全重点项目调度机制，全面实行“一个项目、一名市级领导、一支责任班子、一套实施方案”的'重点项目推进机制。三是创新出台了《重点项目巡回讲评制度》。由市委书记、市长带队，组织五大家班子成员、市直各部门主要负责人和各县市区、园区党政一把手，在5月和10月分两次对全市重点项目进行集中观摩、现场点评，对责任落实、投资形成进度、现场管理三方面进行计分考评，并纳入年终市对县市区综合绩效考评，并召开集中讲评会进行集中讲评，通报计分评比情况，掀起全市上下重点项目“你追我赶”的浓烈建设氛围。

　　2、项目管理情况分析

　　我委坚持把重点项目建设作为发改工作的重中之重，保持项目推动强劲态势。坚持把项目建设作为经济工作的第一抓手，紧紧抓住重点项目这个“牛鼻子”，集中一切有利资源和要素，在重点项目建设上弹奏了一首铿锵有力的协奏曲、大合唱，圆满完成了省、市重点项目和铁路建设任务，有效有力地推动了我市经济社会加快发展。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个，开工率100%，预计全年完成投资543亿元，为年计划的101.3%，其中省重点建设项目21个，计划完成投资43.2亿元（不含打捆项目），预计实际完成60.7亿元，为年度计划的140.5%。重点项目的顺利推进有力带动了我市全社会固定资产投资的稳定较快增长，预计全年完成投资1149亿元，对经济增长贡献率达56.5%，拉动经济增长4.57个百分点。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1、项目经济性分析

　　项目成本（预算）控制情况

　　我委不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部开展各种降成本活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。

　　2、项目的效率性分析

　　（1）项目的效益性分析

　　20xx年我市组织实施市级重点建设项目311个，总投资536亿元，其中新开工项目177个，续建134个，竣工77个。目前开工311个，开工率100%，截至11月完成投资477亿元，为年计划的89%；预计全年可完成投资543亿元，为年计划的101.3%。

　　其中交通项目：重点建设项目27个，计划完成投资80.33亿元。

　　1、全部项目均已开工，1-11月累计完成投资70.91亿元，达年度计划的88.3%；

　　2、城建项目：重点建设项目71个，计划完成投资160.24亿元。目前，全部项目均已开工，1-11月累计完成投资133.01亿元，达年度计划的83%；

　　3、工业项目：重点建设项目85个，计划完成投资104.81亿元。目前，全部项目均已开工，1-11月累计完成投资101.86亿元，达年度计划的97.2%；

　　4、商贸物流项目：重点建设项目29个，计划完成投资37.1亿元。目前，开工建设项目29个，1-11月累计完成投资33.69亿元，达年度计划的90.8%；

　　5、农业（水利）项目：重点建设项目27个，计划完成投资25.46亿元。目前，全部项目均已开工，1-11月累计完成投资25.46亿元，达年度计划的100%；

　　6、社会发展及民生项目：重点建设项目56个，计划完成投资54.29亿元。目前，全部项目均已开工，1-11月累计完成投资62.4亿元，达年度计划的114.9%；

　　7、商住一体化项目：重点建设项目16个，计划完成投资52.3亿元。目前，全部项目均已开工，1-11月累计完成投资49.61亿元，达年度计划的94.7%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　通过推进重点项目建设，极大地提升了我市经济实力，取得了极大的经济、社会和生态效益。渝怀铁路、怀芷高速、石煤发电等3个项目进展较快，均提前开工建设；怀仁博世康医药物流健康产业园项目顺利推进，如期竣工；怀邵衡铁路、沅水浦市至常德航道建设怀化段、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设工程、武靖高速公路、湖南医药学院等5个项目稳步实施，各项建设全面展开；芷江机场航站楼规模调整工可批复已在抓紧申请落实，实质性建设即将启动；全省打捆项目优先保障，着力实施，均完成省下达的各项任务指标。我市在调度20xx年全市重点项目盘子的基础上，于11月23日上午，举行20xx年全市新建重点项目集中开工仪式。此次开工建设的重点项目有张吉怀客运专线、怀化学院东区扩建、全市农村综合服务平台等40个，年度计划投资75.2亿元，涵盖交通、城建、产业和民生等多个领域。有力地推动了20xx年全市重点项目建设步伐。文化（广告）创意、电子信息、电子商务等产业和产业园区快速发展；生态文化旅游业跨越式发展，有力的推进了“怀化阔步走向世界、世界阔步走向怀化”，全年接待国内外旅客、旅游总收入分别增长11.4%；特色农产品精深加工业加快发展；中心城区综合提质改造加速推进，等等。这些都成为怀化经济社会发展中一张张靓丽的名片，大大提振了我们抓产业和经济发展的信心和决心。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　1、评分结果

　　怀化市发改委20xx年度项目前期绩效自评综合得分为100分。

　　2、评价结论

　　在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　各专项资金使用单位应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　我委建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

　　树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

　　（二）存在的问题

　　一是项目资金未严格按照预算执行。项目前期工作经费结余万元9.18万元，执行率为97.38%，执行情况较好，其他专项资金明细项目核算不足，由于全市重点项目数量较多，账面没有细化到单个项目。

　　二是项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。我市重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据市委、市政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

　　三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

　　（三）建议

　　建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。突出项目施工现场管理。对全市重点项目施工现场均实行挂图作战，统一设立项目施工标志牌、工程建设质量安全管理告示牌、施工进度计划横道图。

　　七、其他需要说明的问题

　　本次评价工作是在市发改委自己组织评价小组的指导下完成的，由于时间紧，业务范围广，指标不好确定，也受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 2

　　（一）项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据各村的项目实施方案，经镇项目办实地核实后，提交镇政府集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大平台申报转入村级资金账户。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　根据《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案》、《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法》等文件要求，并结合乡政府对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况，科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元；中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元；小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万元。

　　（三）项目财务管理情况

　　我乡有健全的.村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　（二）项目效益情况

　　1、提高生活质量，改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质量。

　　2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我乡的村级组织保障水平得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。

　　3、服务基层群众，密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村平均5万元的公共服务运行资金，帮助村组干部找到工作“抓手”，让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”，为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分，评价总体效果较好，项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的实际困难，绩效目标按期实现，按照各项政策要求，不断提高项目的绩效效率。

　　（二）存在的问题

　　1、有部分村（社区）资金报账相对滞后，报账不积极，导致资金滞留在乡财政所。

　　2、部分村报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。

　　3、乡上管理人员缺乏，特别是工程技术人员和财务管理人员。

　　（三）下一步工作的建议

　　1、加强对村上财务人员的政策和业务培训。

　　2、加强财务人员管理工作，将财务管理水平进一步提升。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 3

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　德昌公园位于南县城西的九都山，绿树成荫，山水相映，楼台亭阁，点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡，为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领，南县人民把公园命名为德昌公园。

　　（二）项目绩效目标。

　　德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡，道路及其它公共场所面积约5.4万㎡，水面面积约9.2万㎡，公共厕所多个。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，根据招投标核定中标总价为149.3万元/年，全部通过政府采购中心，按规定进行招投标采购，由县财政局国库集中支付局直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后，全部用于德昌公园市场化项目管理。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年，在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。

　　2、资金到位。截止20xx年12月，计划资金全部到位，共计149.3万元/年。

　　3、资金使用。截止20xx年12月底，德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年，已支付149.3万元，主要用于：绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月，第12个月为103000元服务费支付。

　　（三）项目财务管理情况。

　　德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式，由财政局，按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　县委、县政府及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目，我所成立工作领导小组。

　　组长：xxx所长、支部书记

　　副组长：xxx副所长、xxx所长

　　成员：全体干部职工

　　办公室设在德昌公园办公室。

　　（二）项目管理情况。

　　本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

　　（三）项目监管情况。

　　项目资金由德昌公园财务具体管理，按市场化外包计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。

　　四、目标完成情况

　　（一）目标完成任务量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公园市场化服务项目完成12个月，已支付项目服务资金149.3万元。

　　（二）目标完成质量。

　　德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。

　　（三）目标完成进度。

　　截止20xx年12月底，德昌公园项目管理市场化任务完成较好。

　　五、项目效果情况

　　德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的'社会效率和经济效率，人员集中管理，安置大部份下岗职工，不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进入公园的居民满意度为100%。

　　六、评价结论

　　德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所，大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象，较以前状况有明显改观。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 4

　　根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求，对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下：

　　一、自评工作开展情况

　　自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

　　我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。

　　二、自评结果概述

　　各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的.实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。发现问题：项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

　　三、下一步工作措施

　　下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 5

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　勐统镇位于昌宁县南部，距县城54公里，国土面积298平方公里。辖4个社区（勐统、新庆、小勐统、酒药寨）、5个行政村（长山、大河、刺竹山、板家寨、马家田）147个村民小组。境内最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均气温19℃，年均降雨量1361毫米。水利资源丰富，有中小型水库6座，总蓄水量1333.4万立方米。勐统镇森林覆盖率为62.64%，生态环境良好，资源丰富，适宜多种经营。农业产业以水稻、茶叶、香料烟、热带水果、食用坚果为主，后续有畜牧业、蚕桑等产业发展。

　　机构组成:

　　1、勐统镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

　　（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

　　（2）经济发展办公室

　　（3）社会事务办公室

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　（5）扶贫开发办公室

　　2、勐统镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

　　（1）农业综合服务中心

　　（2）文化广播电视服务中心

　　（3）国土和村镇规划建设服务中心

　　（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　（5）林业服务中心

　　（6）综合执法中心

　　（7）财政所

　　机构职能：

　　1、勐统镇机关内设5个机构。

　　（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

　　主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（2）经济发展办公室

　　主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

　　（3）社会事务办公室

　　主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性的事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

　　2、勐统镇所属事业单位7个。

　　（1）农业综合服务中心

　　主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）国土和村镇规划建设服务中心

　　主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

　　（5）林业服务中心

　　主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

　　（6）综合执法中心

　　主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

　　（7）财政所

　　主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

　　人员概况：20xx年勐统镇共有编制68名（其中：行政编制32名，事业编制36名），本年末实有人数61人（其中：行政人员25人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员34人）。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.预算绩效方面。严格预算支出，细化预算科目，全面实施预算绩效管理一体化。地区生产总值增10%左右，规模以上固定资产投资增13%以上，一般公共预算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定资产、招商引资完成县级考核任务。

　　2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。

　　一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。

　　二是巩固成效谋发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整，带动农村产业兴旺发展。

　　三是加强人居环境整治力度，打造生态宜居的“美丽乡村”。

　　3.产业发展方面。

　　一是规划特色布局，带动农业“活”起来。

　　二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。

　　三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

　　4.生态环保方面。深入践行“两山”理念，充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展，持续抓好环境整治，推动生态文明建设再上新台阶。

　　一是共管共治，建设绿色家园。

　　二是共建共享，释放绿色福利。

　　5.项目建设方面。

　　一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程，改善民众出行条件；加快推进芒卡坝和三眼井、邦伍等移民后扶项目建设，酒药寨至板家寨茶园美丽公路建设，完善和规范公墓和集中安葬点的硬件设施。

　　二是加快培育“新动能”，充分发挥项目带动作用。

　　6.民生保障方面。

　　一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。

　　二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点，落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。

　　三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质，带动基层民众科学素质稳步提升。

　　7.社会治理方面。

　　一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。

　　二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动，大力推进法治文化建设，提高农民法制意识和法治素养。

　　三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制，培育规则意识、契约精神、诚信观念。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.一般公共预算收支执行情况

　　收入情况：完成一般公共预算收入1153万元，完成年初预算120.1%。分税种完成情况为：增值税129万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，城市维护建设税27万元，房产税56万元，印花税9万元，城镇土地使用税29万元，车船税47万元，契税10万元，烟叶税841万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

　　支出情况：完成一般公共预算支出2209万元，完成年初预算165.6%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1195万元，社会保障和就业支出213万元，卫生健康支出112万元，节能环保支出61万元，农林水支出628万元。

　　预算平衡情况：一般公共预算收入1153万元，上级补助收入4085万元（其中一般性转移支付收入3913万元，专项转移支付172万元，安排预算稳定调节基金6万元），收入总计5244万元。一般公共预算支出2209万元，上解上级支出2842万元（其中教育上解1949万元、卫生上解264万元、离退休上解141万元、住房公积金上解275万元、香料烟上解84万元、税收超收分成上解64万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解65万元），安排预算稳定调节基金193万元，支出总计5244万元。收支相抵，预算平衡。

　　2.政府性基金预算收支执行情况

　　政府性基金预算收入完成上级补助收入430万元，支出完成430万元，分类情况为：城乡社区支出430万元。收支相抵，预算平衡。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1.执行管理情况

　　在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对产业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

　　2.财务管理和项目资金管理情况

　　一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；

　　二是着力增收节支。严格执行政府采购相关管理规定，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金；

　　三是完善管理制度。严格执行资金管理办法，不断提高会计核算、管理和服务水平，进一步加强财务管理制度的执行力；

　　四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；

　　五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

　　3.部门预算管理制度建设情况

　　预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。

　　严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、超预算的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

　　预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县级有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

　　1.投入指标

　　投入指指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

　　目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；标的二级绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

　　预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

　　2.过程指标

　　过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

　　预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　　预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

　　3.产出指标

　　产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

　　4.效果指标

　　效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

　　（三）自评组织过程

　　遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。勐统镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）投入情况分析

　　勐统镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定20xx年度绩效目标。目标符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合勐统镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，压减“三公经费”预算数，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。

　　（二）过程情况分析

　　一是勐统镇20xx年预算调整率为-0.44%，主要是工资和福利支出调减。

　　二是20xx年资金结转结余数为179.54万元，未超过20xx年末结转结余数，其中：一般公共服务支出结转37.21万元，文化旅游体育与传媒支出结转14.64万元，农林水支出结转6.77万元，住房保障支出结转75.48万元，其他支出结转16.96万元。

　　三是为严格贯彻落实厉行节约相关政策，20xx年“三公经费”实际支出数为16.33万元，预算安排数为24.5万元，控制率为66.65%。

　　四是按照规定建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行。

　　五是各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　六是严格按照《预算法》规定按时按质进行预决算公开工作。

　　七是严格按照资产管理办法购置、使用处置资产，落实管理责任，确保账实一致，对于无法使用的，及时进行报废处置，保证资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

　　（三）产出情况分析

　　1.基本支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　20xx年商品和服务支出预算214.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，实际支出535.97万元，保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

　　（2）机关厉行节约。

　　勐统镇为严格贯彻落实厉行节约相关政策，20xx年“三公经费”实际支出数为16.33万元，预算安排数为24.5万元，控制率为66.65%。

　　20xx年预算费用中，机关因公出国（境）费用0万元，会议费5万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元；会议费5万元；20xx年实际支出费用中，机关因公出国（境）费用0万元，会议费5.63万元、控制率为112.6%，公务接待费5.87万元、控制率为37.87%，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.46万元、控制率为67.48%。上述费用预算合计29.5万元，实际支出合计21.96万元，控制率为74.44%，机关厉行节约得到有效落实。

　　2.专项预算项目支出绩效

　　20xx年，勐统镇共支出项目资金1332.57万元，涉及香料烟产业、雨露计划、疫情防控以及基础设施建设等方面，项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况好，助力全镇经济社会全面发展。按照“稳住局面、化解危机、寻求突破”和“聚力产业发展、打赢三大攻坚战、提振发展信心”的工作思路，稳住了经济发展基本盘，打赢了战贫战疫两场硬仗，加快了产业发展步伐，拓展了开放发展空间。

　　（四）效果情况分析

　　20xx年，是勐统镇跨越发展进程中极不平凡的一年，也是跨越发展取得突出成效的一年。一年来，勐统镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，全面接受镇人大主席团的监督，肩负脱贫攻坚和经济社会发展重任大步前进，全镇经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。全镇完成一般公共预算收入1153万元，完成年初预算120.1%；完成一般公共预算支出2209万元，完成年初预算165.6%。完成固定资产投资23015万元，完成县级下达的100.07%，完成新入库项目10个，完成投资较上年的16259万元增长41.55%。

　　这一年，我们牢牢聚焦乡村振兴有效衔接。紧盯脱贫攻坚成果成效巩固，坚持脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合，统筹推进，统筹谋划，坚持“产业+就业”的发展思路，进一步拓展贫困群众增收渠道，依托全镇产业布局，带动“四小产业”有序发展。结合乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，整合当前各类项目资金，抓实乡村振兴示范点创建，将乡村振兴示范点打造成为有亮点、有特色、干净、卫生、整洁的新型农村。

　　这一年，我们牢牢聚焦新冠疫情严防严控。始终视疫情为命令，以防控为责任，根据各级对疫情防控工作的部署要求，扎实做好返乡人员排查，分别以镇、村、组为单位划分四级网格，并指定网格员，压实责任人责任，形成了纵成线、横成片、点相连的常态化疫情防控网格，筑起常态化疫情防控的.坚强堡垒。截至目前，勐统镇共设置健康检测卡点2个，发放各类疫情防控宣传材料1470余份，张贴新冠肺炎预防知识、公示公告等海报169幅，排查出返乡人员2522人，采集核酸样本18144份，居家各类104人次，辖区内无确诊病例和疑似病例。

　　这一年，我们牢牢聚焦产业发展增值增效。

　　一是稳扎稳打，产业结构进一步优化。严守耕地红线，扎紧扎实粮食安全生产“米袋子”，播种粮食面积53820亩，产量1840.9万公斤。抓稳抓牢“菜篮子”工程，各类优质农产品供给有保障，非洲猪瘟等重大动物疫病防治成效明显，生猪存栏51305头，出栏56252头；牛存栏11919头，出栏3698头；山羊存栏12815只，出栏11211只；家禽存栏88145羽，出栏143615羽；完成肉类总产5994吨，禽蛋98吨。巩固勐统香料烟核心烟区建设，完成种植面积10000亩，收购产量30321担，圆满完成县委县政府下达收购任务。

　　二是创新创优，企业效益进一步增强。坚持以创新为引领，走高质量发展道路，大力发展精深加工，以技术变革和产品创新推动产业链全面升级，提高资源利用率和增加产品附加值，着力构建“产销一体”的现代化生产经营体系，推进企业发展实现动力提升、质量提升、效益提升。

　　三是借势借力，旅游品质进一步提升。紧紧围绕“红色+绿色”的旅游发展思路，用好用活政策资源，积极全面推进“旅游强镇”战略，打造集文化体验、传统村落、生态休闲等多主题为一体的旅游平台。

　　这一年，我们牢牢聚焦镇域面貌升档升级。立足“美丽鹭乡、幸福勐统”定位，积极推进生态文明建设，坚持人居环境整治和生态环境保护双线并行、同推共进，镇域环境不断改善。

　　一是以“七改三清”为主抓手，统筹推进农村垃圾、污水、厕所专项整治，构建“户集——村运——镇处”的垃圾分级处理模式，垃圾收处实现集中处置；殡葬改革工作扎实推进，强化殡葬行业服务管理，火化率保持100%；大力推进“厕所革命”，完成农村户厕改造550座；坚持政府主导、各村主责、民众主体，以村规民约为引导，积极发动群众开展人居环境提升行动，生态美、环境美、城镇美、乡村美、山水美、人文美为一体的“六美乡村”格局初具雏形。

　　二是深度践行“在发展中保护、在保护中发展”的生态理念，蓝天、碧水、净土三大保卫战卓有实效，生态环境质量持续改善。河（湖）长制工作推进有力，以“清五乱”专项行动为主攻方向，河湖库渠水域岸线环境面貌持续提升。严守生态保护红线，完成天然林保护建设项目13万亩，公益林保护建设项目10489亩，林业资源保护取得实效。绿水青山生态效益充分显现，“山清水秀、天蓝地绿”生态空间逐步建成。

　　这一年，我们牢牢聚焦发展格局扩展扩容。牢固树立“大项目快发展、小项目慢发展、没项目难发展”的理念，把重大项目建设作为实现高速高质高效发展的核心任务和重要支撑，强化政策保障，抢抓建设时间节点，以高质量的项目投资改善基础设施条件、带动高质量发展。

　　这一年，我们牢牢聚焦民生红利普及普惠。坚持在发展中保障和改善民生，善谋民生之利、勤解民生之忧，改革发展成果惠及更多人民群众。

　　一是落实惠民政策，切实做到应保尽保。20xx年共计发放自然灾害救助34.6万元、抚恤补助127万元、临时救助40.31万元。

　　二是着力强农惠农，精准落实补助政策。20xx年通过“农补系统”兑付耕地地力保护补贴333.85万元、实际种粮农民一次性补贴48.38万元、森林生态效益补偿资金8.156万元、退耕还林补贴90万元、天然林停伐补助131.1477万元、农机购置补贴13.978万元。

　　三是聚焦产业发展，着力增进民生福祉。20xx年全镇实际到位统筹整合涉农资金358.9万元，覆盖农村危房改造项目、雨露计划项目、产业发展项目，为全镇脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作提供有力保障。四是加强社会主义核心价值观引领作用，建立健全村规民约，大力推动移风易俗，文明乡风逐步形成；积极培育、培养特色民俗活动，农家书屋、村组活动场所配备完善，基层群众精神文化生活日益丰富。

　　这一年，我们牢牢聚焦社会氛围和谐和美。紧紧围绕治理体系和治理能力现代化的总目标，逐步建成立体化社会治安防控体系，平安社区建设向实向深向细推进，影响社会安定的问题得到有效防范、化解、管控，群众安全感和满意度进一步提升。

　　一是建立网格化社会综合治理体系，充分调动群防群治力量，完善矛盾纠纷调处和安全风险评估预警机制，强化重点行业、重点区域、重点人员隐患排查，年内未发生影响重大的社会治安事件。

　　二是普法工作扎实推进，通过设点宣传、普法课堂、观看直播等方式深化开展宣传教育活动，持续推动法治宣传教育在基层社会全面延伸。充分发挥司法平台效用、着力提升司法服务水平，为基层民众提供免费法律援助20次、办理人民调解案件80件。

　　三是深入开展命案防控专项整治工作，在全镇范围内组织开展地毯式大摸底大排查，进行全面、深入、细致地摸排矛盾纠纷化解、预防“民转刑”敏感活动，坚持问题导向、预防在先、处置在前，积极构筑治安防控体系，确保经济社会平安稳定、可持续发展。

　　勐统镇20xx年度整体支出绩效自评得分92.45分，总体评价为好。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　1.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

　　2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

　　3.预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

　　4.资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

　　（二）整改情况

　　1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

　　2.完善内部控制制度，加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设，提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

　　3.在今后的预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　4.严格按照《昌宁县财政局昌宁县机关事务管理局关于印发<昌宁县行政事业单位国有资产配置管理实施细则>等3个实施细则的通知》（昌财发〔20xx〕72号）文件要求执行资产购置、处置，结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法，将资产管理的责任落实到有关部门和个人，做到定期清查，建立和完善固定台账及识别卡，加强固定资产内部调拨制度，对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置，并坚持勤俭节约的原则对配置不合理的资产进行调配，做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失，资产配置合理。

　　五、绩效自评结果应用

　　一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

　　二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。

　　三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。

　　六、主要经验及做法

　　勐统镇开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

　　七、其他需说明的情况

　　无其他需说明情况。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 6

　　一、桥头乡概况

　　（一）桥头乡基本情况

　　桥头乡地处罗宵山脉中段，位于桂东县东北部，东连清泉镇，西靠沤江镇，南北与江西省遂川县毗邻，S352线从境内穿过，乡政府距县城32公里，全乡辖6个村1个居委会，112个居民小组，总人口10484人。桥头乡土地总面积83.73平方公里，耕地面积9920亩，林地面积9万亩，茶园面积3万亩，桥头乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责桥头乡行政区域内所有日常工作，内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室（加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子）、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。我乡实有编制数42人，其中行政编制17人，事业编制25人，退休人员7人转到社保中心发退休金。

　　桥头乡政府的主要职能有：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3、依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的.合法权益。

　　6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　7、推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　9、承办上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）桥头乡整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20xx年本单位年初预算数488.5万元，其中：一般公共服务支出430.8万元，社会保障和就业支出36.2万元，卫生健康支出21.5万元。预算调整数：财政一般预算拨款983.8万元，政府性基金预算财政拨款收入17.3万元，其中：基本支出587.2万元（工资福利支出385万元，一般商品和服务支出80.2万元），项目支出396.6万元。

　　20xx年本单位年末决算数为983.8万元，其中基本支出587.2万元（人员经费362.8万元，公用经费224.2万元），专项支出396.6万元，主要用于农村基层设施建设支出、土地开发支出、新农村亮化工程、扶贫事务支出等。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（二）基本支出

　　桥头乡20xx年度基本支出587.2万元，其中工资福利支出319.9万元，一般商品服务支出215.6万元，对个人和家庭的补助42.9万元，资本性支出8.8万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　20xx年三公经费预算为35.07万元，实际支出35.07万元其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费23.1万元。公务用车购置与运行维护费7.56万元。完成年初预算的100%。

　　（二）项目支出

　　桥头乡20xx年度项目支出396.6元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴农村基层设施建设支出353.2万元，新农村美化亮化支出26.1万元。村经集体经济发展支出17.3万元。在资金使用管理方面我镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

　　三、资产管理情况

　　20xx年12月31日桥头乡政府财务账固定资产总账（原值）2015105.8元，累计折旧659261.98元，固定资产总账（净值）1355843.82元。国有资产总额：135.6万元。其中：固定资产115.21万元，较上年增长-4.46%，占资产总额84.93 %；无形资产（土地）20.45万元，较上年增长0.00%，占资产总额15.07%；

　　四、部门整体支出绩效情况

　　我单位申报的资金均从20xx年初计划实施，并于20xx年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我乡申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

　　五、存在的主要问题

　　一是人员经费保障不足，比如我乡工作人员下村补助等没有纳入预算拨款，临聘人员年度综合绩效奖也没有纳入预算，全部由单位自筹解决，资金压力大。

　　二是专项资金少，资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设，但自身财力薄弱，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）明确项目发展方向的指导思想。

　　一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本乡经济社会发展客观要求出发，发展壮大本乡经济。

　　二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我乡经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。

　　三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。

　　（二）做好项目筛选和论证工作。

　　一是广泛征集实施意见和建议。

　　二是认真开展调查研究。

　　（三）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

　　（四）完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。

　　（五）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

　　（六）加大投入对乡镇经费运转的保障力度，对所有人员待遇纳入预算拨款。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 7

　　为进一步加强我镇预算绩效管理工作，压实部门整体支出绩效管理主体责任，根据上级部门要求，曹碑镇认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　(一)机构组成

　　曹碑镇为独立核算的行政单位1个（曹碑镇）。

　　（二）机构职能

　　1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规；

　　2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

　　3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作；

　　4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；

　　5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作，维护居民的'合法权益；

　　6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

　　7.负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

　　8.发展集镇经济，管理集体资产；

　　9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；

　　10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；

　　11.保障辖区内少数民族的权益；

　　12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；

　　13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

　　14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

　　15.承办市委、市府交办的其他事项。

　　(三)人员概况

　　本单位人员行政编制共计28名，事业编制12人，20xx年实有在职人员共计32名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）收入预算情况

　　按照综合预算的原则，曹碑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。曹碑镇人民政府20xx年收支总预算648.63万元，较20xx年收支预算总数减少14.8万元，主要是减少上年结转、机关事业在职人员食堂就餐伙食补助。

　　（二）部门资金支出情况

　　一般公共服务支出303.78万元，占46.83%；社会保障和就业支出69.91万元，占10.78%；卫生健康支出21.21万元，占3.27%；城乡社区支出1.28万元，占0.2%；农林水支出218.33万元，占33.66%；住房保障支出24.12万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.54%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我镇各项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成、实施绩效情况较好。

　　（二）结果应用情况。

　　1.抓防疫，巩固疫情防控成果。

　　一是严格落实市级各项工作要求，“四强化”措施抓实常态化疫情防控，做到“平战结合、扁平化管理”。

　　二是积极开展疫苗接种工作，完成疫苗全程接种4012人，加强针接种136人，全镇疫情防控成果有效巩固。

　　2.抓三农，全面助推乡村振兴。

　　农业发展成效显著，20xx年人均纯收入达19600元，同比增长15%。基础设施建设不断完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流转工作取得明显成效，全镇撂荒地整治面积预计达2000亩，30亩以上规模流转土地达8500亩，流转收入230余万元。落实各项惠民补贴，全年累计发放400余万元。

　　积极落实防返贫动态监测和帮扶机制。

　　一是开展集中入户排查5次，新增监测对象2户7人。脱贫村集体经济收入达13.28万元，村“五有”进一步加强。

　　二是完善易地搬迁集中安置点基础设施和管理制度，帮助有劳动力的123人实现务工就业。争取衔接资金项目3个，资金138万元，全部用于改善农业生产条件和发展产业。

　　三是帮助脱贫学生申请雨露计划65人，教育扶贫救助187人，防贫保赔付5人。

　　3.抓民生，持续增进百姓福祉。

　　城乡社会救助和保障体系不断完善。救助贫困党员、困难群众等74户83人。为8户住院特困对象解决住院及护理费用2.672万元。拥军工作效能进一步提高，解决优抚对象看病难26人、解决资金1.76万元，为27名现役军人发放“义务兵优待金”49.6万元。

　　4.抓治理，城乡环境持续向好。

　　一是强化宣讲教育，提升群众环保意识。建立三级网格员宣讲队伍，切实践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

　　二是强化环境整治，扎实开展城乡环境治理工作。完成集镇污水管网“应接未接”整治和大田村污水处理站新建项目。全面落实养殖场季巡查制度，配齐环保智能垃圾箱，扎实开展秸秆禁烧及厕所革命，示范村厕所无害化率达到90%以上，人居环境持续向好。

　　5.抓平安，维护社会和谐稳定。

　　一是绷紧“禁毒神经”。创新开展“医政合作”模式，充分利用乡村医生优势，健全、强化我镇禁毒网络的“神经末梢”，得到遂宁市、射洪市禁毒支队肯定，全镇禁毒形势持续向好。20xx年底，我镇将全面发力，以禁毒“摘牌”结束，向禁毒“示范”推进。二是绷紧“治理神经”。建立健全维稳工作机制，纠纷调解成功率达到90%以上，信访办理结果满意率达95以上，同派出所开展治安夜间联合巡逻30余次。

　　三是绷紧“安全神经”。实行24小时领导带班值班值守制度，开展安全生产大检查6次，各类专项安全检查12次，安全生产形势总体平稳。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论

　　始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。

　　(二)存在问题

　　一是绩效评价管理制度尚不健全。绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

　　二是事后绩效评价不够全面。难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

　　三是对目标管理结果运用不够完善。

　　四是相关工作的宣传及培训不到位。

　　（三）改进建议

　　推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化各部门协调沟通，充分发挥部门绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 8

　　为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[20xx]5号)的要求，南江县桥亭镇人民政府对20xx年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县桥亭镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。

　　（二）机构职能

　　1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；

　　（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇（街道）党委（党工委）研究讨论后，由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

　　（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

　　（4）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

　　（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

　　（6）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成县委交办的其他任务。

　　2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

　　（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

　　（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

　　（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性的事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

　　（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

　　4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

　　5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

　　6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

　　7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

　　8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

　　9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

　　10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的'办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办的各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

　　11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

　　12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

　　13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

　　（三）人员概况

　　20xx年末单位实有人数75人，其中:行政35人、机关工勤4人、事业36人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况

　　20xx部门决算财政拨款收入1，836.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入1，777.55万元，政府性基金预算财政拨款收入58.46万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　20xx年部门决算支出1，836.01万元，年末结转结余0.00元。其中基本支出1，431.60万元，项目支出404.41万元。按支出经济分类:工资福利支出703.09万元，商品和服务支出339.22万元，对个人和家庭的补助支出435.29万元，资本性支出358.41万元；按支出功能分类:一般公共服务支出530.18万元，社会保障和就业支出195.90万元，卫生健康支出51.72万元，节能环保支出25.00万元，城乡社区支出167.48万元，农林水支出805.22万元，商业服务业等支出0.96万元，住房保障支出56.84万元，灾害防治及应急管理支出2.70万元。

　　（三）三公经费

　　桥亭镇人民政府20xx年度三公经费中公务接待费年初预算1.5万元，年终决算0.6元，未超标。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）制度建设情况

　　为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《桥亭镇“三重一大”事项议事决策制度》、《桥亭镇20xx年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

　　（二）绩效目标管理情况

　　预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

　　（三）综合管理情况

　　1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

　　2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组，重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。

　　3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外，日常支出10000元（含10000元）以下由财政所审核规范后提出意见，财务分管领导审批意见，随签随支；镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付10000元以上由财政所审核后提出意见，财务分管领导审核，经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金，由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行，可不纳入“三重一大”事项；抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理，可不纳入“三重一大”事项。

　　4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

　　5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。

　　一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。

　　二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。

　　6.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔20xx〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。当月出差发生的费用，必须当月报销，除特殊情况外，可以延长10天，否则不予报销。

　　单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的，抽借（借调）期间职工所在单位不再报销差旅费。

　　单位职工到县外参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，职工所在单位不再报销食宿费；举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的，其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行，住宿费在标准范围内据实报销（县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费）。

　　7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

　　8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

　　镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。

　　9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。

　　一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。

　　二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。

　　三是明确零余额账户使用管理规定，严格零余额账户资金使用，所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人，严禁将资金转入本单位基本账户。

　　10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1，000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5，000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

　　11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[20xx]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

　　12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

　　（四）综合绩效情况

　　20xx年，在县委、县政府的坚强领导下，桥亭镇始终紧扣年初既定的目标任务，带领全镇干群脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

　　（一）抓班子带队伍，加强党建工作引领。扎实开展村（社区）换届“回头看”、软弱涣散基层党组织整顿提升及党建基础工作，狠抓基层领导班子队伍能力建设、基层党组织规范化建设；以“书记项目”为助手，大力推进基层党建、基层治理示范点创建工作，推动全镇党建工作提质增效。

　　（二）抓招商促发展，项目建设提质增效。完成项目储备3个，固定资产投资入库1.8亿元，招商引资新引进一个开工项目4150万元，到位资金3500万元。财政非税收入9万元、债务化解1000万元。协调配合完成红鱼洞库周道路建设，并实现通车能力。启动建设龙门村、光明村等六个村的道路硬化工程，完成通明桥竣工验收并投入使用。

　　（三）抓产业强支撑，有效巩固脱贫成果。

　　一是围绕南江黄羊优势产业，招商引资建设规模羊场6个，培育家庭羊场5户，新增出栏2000头，黄羊产业发展成效显著；

　　二是围绕各村粮食生产功能区规划，全力推进粮食“稳面积、稳产量”，上半年完成大豆播种4020亩、玉米8100亩、土豆4000亩、水稻400亩；

　　三是坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地面积不减、用途不改、质量不降，成立助耕队3个，治理撂荒地400余亩。

　　（四）抓稳定促和谐，坚决守住安全底线。全面落实党政同责、一岗双责的主体责任，层层传导压力，统筹抓好疫情防控、防灾减灾、森林防灭火和信访维稳等红线底线工作，辖区未发生一起较大安全事故。

　　（五）抢抓机遇，突破发展，拓展农旅融合新业态。锚定县委县政府确定的“2585”目标，以“米仓驿站·康养桥亭”为发展定位，充分利用桥亭的资源禀赋和区位优势，积极转变思路，进一步放大文旅资源，以旅游民宿打造，探索“飞地经济”模式，在桥亭社区试点推行，支持和鼓励特色餐饮开办，回引专业技术能手创业，不断丰富旅游业态。

　　五、绩效评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分94分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

　　（二）存在的问题

　　1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

　　2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

　　（三）改进建议

　　1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

　　2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

　　乡镇项目支出绩效评价报告 9

　　按照《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔20xx〕158号）文件要求，现将我镇20xx年度整体支出绩效评价综合情况汇报如下。

　　一、部门整体支出基本情况

　　20xx年度我镇预算支出总数为1884.56万元，决算支出总数为1902.68万元。差异主要是本年度结转至上年度的金额为31.78万元，结转金额的主要是保险及项目款。

　　支出数主要是以下8项：

　　1.一般公共服务支出数为430.95万元，占总支出的22.65%；

　　2.国防支出数为1.22万元，总支出0.06%；

　　3.社会保障和就业支出数为48.54万元，占总支出2.55%；

　　4.卫生健康支出数为24.93万元，占总支出1.31%；

　　5.城乡社区支出数为7.41万元，占总支出0.38%；

　　6.农林水支出数为1325.7万元，占总支出69.67%；

　　7.住房保障支出数为49.54万元，占总支出2.6%；

　　8.节能环保支出数为14.34万元，占总支出0.75%

　　二、部门整体支出评价工作开展情况

　　按照文件通知要求，我镇领导班子及镇党委高度重视，庚即开展自评工作，召开相关会议，就部门整体支出绩效自评工作开展自清自查、自查自纠并做出相关要求和指示，对资金使用情况进行自清自查，及时自查发现问题及时自行整理和纠正问题，对治理不足的要提出并制定相应整改方案。

　　三、评价结论及绩效分析

　　（一）绩效分析

　　1.预算编制情况

　　我镇在绩效目标编制时要素完整，绩效指标按照要求进行细化量化，20xx年全面我镇部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符基本相符，20xx年我镇预算编制数据基本支出与决算数基本相等，主要在于项目年度调剂数较大，无法预估，综合评价我镇在预算编制合计得分为25分。

　　2.预算执行情况

　　20xx年度，我镇部门公用经费及非定额公用支出与年初预算数基本相等，预决算偏差程度在10%以内，部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况不理想，20xx年我镇在11月预算执行进度达到82.5%，综合所得评分为13分。

　　3.完成结果情况

　　我镇20xx年预算执行进度在年末支付进度达到了100%，资金使用率达到100%。20xx年我镇未接受审计，未发现违规问题，在完成结果方面综合得分20分。

　　4.整改反馈情况

　　关于绩效检查提出的`建议和存在的问题，我镇都庚即改进，完善相关制度，加强项目绩效管理支出，按时报送相关报告材料。在此项问题得分6分。

　　5.自评质量情况

　　在开展整体绩效自评时，我镇均按照各项指标对比自查，对发现的问题及时更正，也存在自查不到位的情况，自查得分6分。

　　（二）评价结论

　　20xx年度，综合整体绩效评价，我镇总体得分70分，预算资金整体完成情况总体上较20xx年度有很大提升和进步，但是还需加强绩效应用和反馈，完善相关机制，严格按照预算管理要求，严格管理相关资金，做到了不乱用、不挪用、不私设小金库，杜绝了预算科目与实际使用科目不实，做到专款专用、专人管理，提高每一笔资金的使用效益。

　　四、存在的主要问题

　　一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

　　五、相关措施建议

　　一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。