采购方案范本(优选)
为了确保事情或工作能无误进行，常常需要提前进行细致的方案准备工作，方案是在案前得出的方法计划。那么我们该怎么去写方案呢？下面是小编帮大家整理的采购方案范本，欢迎大家分享。
采购方案范本1
企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地满足企业的各种需要是对ERP软件适应性提出的挑战。
一、物资采购的对象
首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。把后两种为组织生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。
二、物资采购的策略
在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。
1、从价值的角度考虑
可以有高、中、低三种。这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。
高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。
中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。
低价值的.物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的平衡。
2、从采购周期的长短考虑
由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据MRP的采购需求计划进行指导采购。
3、从供应商的角度考虑
物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。根据供应物资的使用性质和生产组织形式，可以通过两种方式进行采购。以协议的方式签订年度的总订货量和单价，随时发出供货指令进行供货；以明确的订单进行阶段性的供货。临时供应商的物资采购主要来源于新产品设计、生产急需、设备维护等。特点是数量小、重复性小。一般采用合同或者现金方式、直接批量进行采购。进入讨论组讨论。
根据企业生产产品的系列和种类的差异程度，所涉及到的原材料和零部件从适应性上讲，可以分成通用物资和专用物资。通用物资可以在多个产品上得到使用，造成积压的可能性不大，可以采用批量采购政策（批量的大小要平衡该物料消耗的速度、采购成本、价值、采购周期等；批量政策可以根据物料性质细分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；专用物资是在个别产品上专用，计划不好将造成库存积压，一般按订单需求量进行采购。如果该专用物资与生产批次相关，并对安全性能做破坏性实验时，订单的需求量要考虑实验破坏量，也就是质量保证的批次独立需求。
4、从需求来源考虑
对于价值低和通用的物资是以库存储备水平作采购依据，与阶段性生产产品无关，一般采用订货点，以合同方式进行采购；大部分物资与生产产品有关，来源于生产计划的相关需求，一般采用标准的MRP算法进行需求的核算，以合同方式进行采购；大批量的重复生产方式，对物资的需求是快节奏的，一般是固定供应商，通过协议进行约束，日常供货通过订单指令进行，直接送到生产现场，实现零库存生产。在上述三种情况外，还包括一种人为决策的实际需求，这种需求是根据具体的事件或者是定期的预计消耗产生的需求，一般采用临时和现金采购的方式进行。
5、从物资属性考虑
在采购物资中，由于其属性的不同对采购策略也存在一定的影响。具有实效性的物资，将根据消耗的速度和失效期限确定采购数量；具有危险性的易燃易爆物资，一般采用最大储备量进行分批采购限制；体积大或者是存储实体受限制的物资，按照直接批量会影响库存的存放，一般采用最大储备量进行分批采购限制。
三、物资采购策略模型建立
通过上述物资采购策略的分析，我们会看到针对不同的方面其采购策略是不同的，是受多方面因素制约的，不只是一个指标因素决定的。
在模型建立的过程中，应该从两个方面进行考虑，一个是采购计划编制影响的因素，它是解决各种物资采购形式中的采购计划数量问题。其次是对物资采购策略的有效控制和如何从采购计划变成采购合同或者是订单。
影响采购计划编制的关键因素
采购周期：
对需要进行周期性采购的物资进行归类，并制定相关的采购周期（周、旬、月、季、半年、年、自定义）、间隔时间。
计划方式：
定义各种采购物资的计划编制方式（周期预测、订货点、MRP、JIT直供）。
订货点：
定义使用订货点方法进行采购的订货点数值。
批量政策：
定义各种采购物资的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、经济批量、直接批量、最大储备量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定义相关批量政策的数值或者是批量限制值。
分批原则：
如果采用任务分批，要定义分批的原则，两批任务的间隔时间。
取整倍数：
对于必须按照一定的批量单位或整数进行采购的物资，定义其采购的数量原则（按打、箱等）。
批破坏量：
定义需要进行破坏性检验的计划补充量。
加强控制和计划转订单的关键因素
供应商分类：
从物资供应的角度，将其分成固定和非固定两种，只有固定供应商才有可能进行合同的自动生成。
供应商物资：
分配固定供应商能够及时供应的物资，为实现计划到订单的转换作准备。
ABC分类：
定义物资的ABC分类，有效地控制在制定采购政策时，是否违背了相应的采购策略。
物料属性：
定义其需要进行分类监控的属性数据（包括：有效性、危险性、受限制性、一般性等）
四、总结
只有了解不同企业对物资供应的需求，合理地设置影响因素和应用对象，才能建立一个完整的计算机应用实现模型，模型建立中要充分考虑系统间的集成性，这样的应用系统才能更大程度地适应企业实际需要。同时，作为项目的实施同样是重要的。作为企业应用，要把握先定性后定量的原则。在定量的过程中，要参考“生产产量、定额、采购周期、采购成本、消耗速度、库存空间、有效时限等因素。
年月物资采购计划年月日
编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理 采购尺寸：21CM×29CM
比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采购方案范本2
一、指导思想
通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健
康发展。
二、工作思路及目标
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的'管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
采购方案范本3
为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。
一．物资采购管理现状
目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。
二、物资采购统一管理建设方案
为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下：
1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行集团公司的有关规定。
2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批示。
3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方可组织采购。
4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。
5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。
6、对审核通过的采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：
（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为；
（2）采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；
（3）历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；
（4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。
7、采购物资一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，验收结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定进行挂账和结算。
附图：大宗物资采购流程图......
三、物资采购管理平台功能描述
相对集中的物资采购管理模式的成功推行，应建立物资统一采购管理平台，可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况，为下一步投资决策提供辅助信息，同时也为集团公司优化物资配置，提高物资管理效率提供依据。
物资管理平台可以实现下面几个内容：
1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的数据库体系，具备各领导逐级审批电子化流程的功能。
2、通过物资信息平台建立与供应商的联系，准确、快捷的'获取得供应商数据，并制定集团公司统一的物资编码和标准，各分（子）公司可参照执行。
3、实现物资的基本信息管理，对资产的购置、使用等情况进行监控。
4、准确、实时掌握资产的净值、总量、使用和分布情况，及时发现闲置或浪费等情况，实现资产的优化配置和合理使用，提高资产使用率。
5、提供采购物资的分析工具，依据决策要求提供资产数据的统计、分析，充份利用数据库中存储的相关数据进行数据挖掘工作，为下一步的投资提供依据。
四、物资采购管理平台推广
1、该软件的设计必须符合实际应用，经营管理部、财务部门、各分子公司可依据各自管理需要和特点，对采购信息管理平台软件提出能够有效管理物资采购信息的具体要求，能够让最终投入使用的软件功能齐全，使用简便，操作起来得心应手。
2、物资采购信息管理平台应用后，各相关单位和部门应由软件设计公司对使用人员进行软件的培训，尽快适应平台办公。
3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入，建立完善数据库，方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。
该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据，掌握采购价格波动规律，提高工作效率；各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓储实时数据，合理调度安排生产；集团决策层可以全面了解集团公司的一线业务数据和物资管理现状，从而做出准确的企业发展战略决策。物资采购信息管理平台正常运转后，将切实规范物资采购流程，严格审批权限，简化物资采购手续，提升集团公司的运转效率，促进集团健康快速发展。
采购方案范本4
一、目的：
提高备件一次性满足率；逐步减少紧急订单次数，提高工作效率；逐步梳理备件基础信息；逐步解决DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题；规范采购计划制定方法；减少积压库存比例，提高备件资金周转率；提高备件销售量。
二、范围:
此方案仅适用于月度采购计划的制定
三、涉及部门：
备件部、技术部、IT部、采购中心、荣成工厂采购部、鄂尔多斯工厂采购部、荣成工厂售后备件库房、财务部
四、具体实施方案：
1. 销售预测
⑴ 概念：通过权重计算法，计算出下个销售周期的每种物料的预计销售数量： ⑵ 计算方法：
Sn = Sn-1*50% + Sn-2*30% + Sn-3*20%
其中，Sn为物料第n月的预计销售数量
Sn-1为物料第n-1月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）
Sn-2为物料第n-2月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）
Sn-3为物料第n-3月的服务站实际需求数量之和（DMS系统导出）
2. 订货倍数的确定
⑴ 概念：确定每种物料的订货周期、供货周期和安全库存周期，累计相加为该物料的订货倍数。
⑵ 计算方法：
B = Bd + Bg + Ba
其中，B为该物料的订货倍数
Bd 为该物料的'订货周期（相邻两次订货之间的时间，单位为月）
Bg 为该物料的供货周期（从订单发出到备件到达库房并录入系统之间的时间，此数据为采购中心提供，单位为月）
Ba 为该物料由于天气、交通等不确定因素造成备件可能延期到货的时间（依据
行业管理数据设定，单位为月）
3. 库存数量的确定
库存数量Kn为制定计划当日的库存实际数量，由DMS系统导出。
4. 盘亏数量的确定
盘亏数量Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量，由库房给出。
5. 在途数量的确定
⑴ 概念： 在途数量Kt为制定计划当日之前的历次采购计划未执行完成数量中可到货数量。
⑵ 计算方法：
Kt= N月之前下达采购计划之和-N月入库数量之和（由采购中心确认）
6． 采购计划订货量的初步计算
N1 = Sn *B–Kn +Kp–Kt
为采购计划订货量的计算值；Sn为物料第n月的预计销售数量；B为该物料的订货倍数；Kn为制定计划当日的库存实际数量；Kp为制定计划当日的库存实际盘亏（或找不到）的数量；Kt为在途数量。
7. 采购计划订货量的调整
依据备件价格、技术部反馈的备件基础信息核对情况、采购中心反馈的采购包装、采购到货在途数量、供应商特殊需求、季节因素、质量因素、整车销售计划等信息调整采购计划订货量的计算值N1，为方便采购和统计，数值取整生成第n月度采购计划订货数N。
五、备件基础信息的修改
根据各部门反馈的DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题，报IT部门修改系统信息，对废旧编号及物料做冻结处理。
六、月度采购计划的审批和下达
将调整完毕的采购计划订货量和相关数据报采购部门、财务部门审批并下达采购中心。
采购方案范本5
为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道20xx年度现代农业项目喷灌机械采购方案。
指导思想
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。
基本原则
（一）因地制宜，统分结合，务求实效；
（二）加强引导，合理布局，优化结构；
（三）操作程序科学透明，公正、高效。
补贴对象及标准
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。
申报程序及补贴资金支付
（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的'方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。
（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。
（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。
工作进度及要求
（一）工作进度：
1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。
2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。
（二）工作要求
1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。
2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。
采购方案范本6
(一)采购成本控制
成本下降10%=收入增加100%
由于材料成本占纸箱生产成本的比例往往达到70%以上，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是纸箱包装企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。
通过加强采购成本的管理和控制，完善采购管理制度，能够使总体采购成本下降7%以上。
1、建立完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作
2、建立严格的采购制度 (询价、比价、议价 )
3、建立供应商档案和准入制度 (对原纸供应商的选择，要考察生产能力、设备能力以及财务状况 )
4、建立材料的标准采购价格 (财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格)
5、确实做好采购计划 (根据合理库存量以及合理预测来编制采购计划，既要做到保证生产所需，又能够合理控制采购资金。此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了。根据每个月或近期的 使用情况进行合理确定。特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测，作出采购计划。不仅能够保证原纸的及时供应，而且在价格谈判上能够取得先机 )
(二)降低采购成本
1、通过付款条款的选择降低采购成本以现金交易降底原料售价，但现金需求量大，以目前资金回笼要3个月来计算，营业额的3倍资金压力相当大。如果企业资金充裕，或者银行利 率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。
2、以购买量来降底原料售价，一样的资金需求量高，库存压力大，万一原料价格在波动时， 输赢比卖纸板纸箱还厉害，有点像买货一样，“压宝”的风险很高。
3、以竞争招标的方式来牵制供应商
4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购 (向制造商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外，有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购，以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾)
5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同 (与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠 )
6、估算供应商的产品或服务成本 (与供应商一起寻求降低原材料成本的途径，从而降低自己企业的材料成本 )
7、参加专业的展览会：现代的采购方法需要更多的信息，而且能够直接见到产品、对产品 质量、价格能够有可对比性，并且能够接触到更多的供应商、了解供应商以及供应商的产品使用情况，到更多的信息。
(三)原纸需求规划
1、掌握原纸信息流
1)对于纸箱企业，同一纸种可能有多家供应商。如果对每种不同的纸都一一区分开来，没有一个统一的规划、不进行分等定别，管理起来非常繁琐，工作的时候很容易出错。为了方便工厂内部信息的传递，使仓储和生产流程易于管理，我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识，创造自己的代号。
2)对于纸箱主要原材料原纸来说，需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间，制定本工厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的基础，可以规范生产的流程，使企业出产的纸箱具有可追溯性。
2、合理规划原纸纸种
1)目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种，而且每种纸又有不同克重之分。 业务做大了，常常要备上很多种材质纸种，以应付多规格纸箱的'需求。
2)如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策，往往导致仓库安全库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理，原纸仓库很快就会饱和;不仅给管理增加不少难度，而且还会占用企业大量的资金，不利于企业资金的周转。
3)所以要尽量减少原纸纸种，负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作，对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划，制定出本企业合理的原纸规格标准，并严格执行。
3、需求预测
要了解不同客户群体之间细微的差别，而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率。
(四)原纸管理
1、安全库存
和客户进行及时的沟通，加强对客户的了解和分析，按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化，定期评估安全库存量，最大限度地加大库存周转、削减无用的库存，竭力消除
2、供应商管理
1)及时掌握各大造纸厂的生产排期，规划好仓库库位和到货安排，并及时跟催
2)衡量供应商业绩的有效方法，应该是与客户服务相联系，建立一套完整有效的方法体系，包括规范合同、QCD(质量、价格、交期)评分、实地考察等，尽量和供应商制定统一的业绩评判标准，以确保大家都在朝同一个目标努力，保证供货的及时准确，以确保库存随时都能满足不时之需
3)在与供应商建立更为密切的关系的同时，我们也要精减供应商，加快供货谈判的进程，废除多余的采购环节，提高补货效率
3、流程化组织结构
公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态，制造部门要确保工厂最高效率的运转，采购部门则要想方设法地与供应商谈判而压缩成本。各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程，要想保证供应链的畅通，公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩，并保证各部门间的有效沟通。即便公司上下的尺度一致，各部门也有可能缺乏有效的沟通，或是不能及时交换重要的信息，所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程。
(五)原纸物流资金流
一般来讲，纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供应商提供的应付款帐期的问题。如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”，充分利用行业供应商提供的行规服务来合理开发余热呢?
1、当月进货当月消耗
1)要充分利用本行业的优势。相对很多原料品种来讲，原纸还是可以按月结赊帐的。可以采用月末发出下月采购计划，次月第一周大量到货，而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存。
2)从理论上讲，尽可能做到“当月进货当月消耗”。原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个免费午餐，更可怕的是你付清了货款，而该批原料还躺在你的仓库内睡觉。
2、严格制作下月的原料采购计划
上月实际消耗量-安全库存量-上月库存=本月采购总计划x70%=第一周到货订单，余下的30%(通常也是列入总采购计划一并发出订单)一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合已知的本月订单再通知供应商配货。
3、方案优点
大大提高了供应商对你厂的重视程度，把每月无规律的采购变成有计划和相对数量集中的订单，可能因此而作为同供应商谈价格的砝码;每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙，游刃有余地面对各种非计划内的订单。相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留。也同样不会影响你的资金周转期。30%的微调使你在已知纸箱订单的情况下控制更为精确，月末结余越趋合理。
采购方案范本7
一、考核目的
为明确采购主管的职责和主要工作，保证酒店各类物资的采购质量，降低采购成本，特制定本考核方案。考核结果作为采购主管薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。
二、考核原则
对采购主管的考核以公平、公正、客观为原则。
三、考核周期
1．季度考核：对采购主管当季度的工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的 日～ 日，遇节假日顺延。
2．年度考核：对采购主管当年的工作绩效进行考核，考核时间为下一年度的1月 日～ 日，遇节假日顺延。年度考核得分=各季度考核相加总得分÷4，即季度考核的平均分。
四、考核标准与结果应用
通过考核，明确采购主管的工作绩效，为其工资的发放及职位变动提供参考依据。采购主管具体的绩效考核标准与考核结果应用如下。
（一）采购制度执行率： 。
目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的 %。
（二）采购管理
1．采购计划按时完成率： 。目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的' %。
2．采购物资质量合格率： 。目标值为 %，每降低 %或每有 批物资质量不合格，扣减绩效工资的 %。
（三）供应商管理
1．供应商履约率： 。目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的 %。
2．供应商维护率： 。目标值为 %，每降低 %或每有 家合格供应商停止继续供货，扣减绩效工资的 %。
采购方案范本8
一、退货物资范围
1、集团公司集中采购物资，因使用单位提报需用计划不周等需方原因，造成无法在本单位使用的采购物资，且符合下列条件之一者：
（1）集团公司内部能够调剂使用的物资；
（2）社会市场能够通用并落实到买受人的物资；
（3）经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。
2、因产品质量、交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。
二、退货程序
退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请，物资采购部门落实后，符合退货条件的按照规定的物资验收入库程序办理退货。退货单位应保证所退物资相应的附件、质量标识、证件及实物的完整。
三、退货物资价格计算
1、因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的`，自到货之日起，三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的80%退货结算，每延期一个月再按降低10 个百分点结算，超过六个月不予退货。
2、内部不能调剂需要通过市场销售或与供货方协商可以退货的，自到货之日起，三个月内其退货结算价格按照市场实际销售价或与供货厂方协商退货价的80%计算，每延期一个月再按降低10 个百分点结算，超过六个月不予退货。
3、因物资产品质量或交货期原因造成退货的，按照物资采购部门与领用单位结算的金额退款，物资采购部门与供应商按合同约定处理。
4、退货结算价与原采购价格或协商退货价的差额部分冲减物资采购部门管理经费。
四、其他
1、非集团公司集中采购的物资退货参照此办法执行。
2、原有规定与本办法相抵触的，一律以本办法为准。
3、此办法从下发之日起执行。
采购方案范本9
明年我县将计划采购xx万元的多媒体、教师及学生电脑设备，由于这次项目采购资金规模大，为了让物美价廉、功能实用的设备进入校园，同时规范项目参数制定及采购程序，特此计划召开电教设备项目参数论证会。
一、总则：设备技术成熟（由于一次投入大，不成熟的新技术设备不能列入这次采购），价格在教育厅预算限定范围内，功能实用，有一定的市场占有率，有一定的品牌知名度，售后服务本地化。
二、论证会专家组成员：由3名校长（或副校长）、4名学校电脑老师组成。推荐以下人员为论证会专家组成员：xxx（xx校长,国家校长培训计划学员,多次外出考察先进地区的信息技术教育装备情况），xx（教研室信息技术教研员、长期从事电脑教学），xx（xx中心校副校长），xx（县xx电脑老师），xx（县二中电脑老师），xx（县一中电脑老师），xx（县三小电脑老师）。论证会由电教仪器站组织，由一名教育局副局长或纪检监察室监督论证过程。
三、论证会形式：
1、走出去：到一些已安装了相关设备的学校考察使用效果、服务质量。
2、请进来：发布参数征集相关消息，邀请三家（含）以上产品供应商到教育局演示他们的产品。
四、论证过程：
由供应商演示自己的产品，论证专家根据商家的演示，对商家所演示的功能、效果进行评估。
五、供应商提供的.资料：
1、演示用产品一套。
2、能证明售后服务本地化的材料。至少在市级有售后服务站，保修期内能上门服务，出示相关委托或授权托书，目前没有售后服务站的可以出示承诺书。
3、用户证明售后服务质量的材料。能证明采购有这类设备的合同，售后服务质量用户证明。
4、参评设备参数纸质及电子文档。
六、论证报告：
根据商家演示、查看商家提供的材料、上网搜索相关信息、核查商家提供的资料，经大家讨论，形成论证报告，确定今后我县采购的电教设备所需要的主要功能和参数。
电教仪器站
采购方案范本10
一、总体设计思路
（一）考核目的
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围
采购部及下属各仓库人员
（三）考核指标及考核周期
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的.不断发展。
（五）绩效奖发放标准
1、绩效考核每月进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，必须与次月五号前评定结论，全额绩效奖为300元
2、全年考评分数由每月考核平均值构成。
（六）、考核关系
由人力资源管理部门及相关部门组成考评小组对采购部进行考核
二、考核内容设计
（一）工作业绩指标（总分100分）扣分细则
1、出勤考核：旷工一天扣除5分，如旷工三天以上取消绩效资格。
2、工作内容：
采购员和采购计划员管理：
从采购及时率、采购物资质量合格率、采购成本控制、供应商信息管理、发票管理、ERP数据录入、工作能力、工作态度等方面进行考核。
备品备件仓库管理：物品分类不清2分，
错发物品扣5-10分（视情节轻重）。
因物品发放延误生产扣10分。
仓库物品丢失未及时上报造成公司损失扣10-30分。仓库环境不整洁扣5分。仓管擅自离岗扣5-10分。
所收、入物品（含退货入库）数据每发现一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。所配、发物品每发现一项错误，扣除5分。
库存数量即将达到安全库存量时未及时预警扣除5分保持仓库整洁无异物，每发现一次扣2分。严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣2分
同事之间要相互帮助，每发现一次不配合扣除5分。
要服从尊重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每出现一次不尊重或顶撞领导扣除5分。
采购方案范本11
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的'计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。
采购方案范本12
1、制造、采购分析
一般而言，在采购之前首先要做制造、采购分析，以决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。
在制造、采购分析中，主要对采购可能发生的直接成本、间接成本、自行制造能力、采购评标能力等进行分析比较，并决定是否从单一的供应商或从多个供应商采购所需的全部或部分货物和服务，或者不从外部采购而自行制造。
2、合同类型的选择
当决定需要采购时，合同类型的选择成为买卖双方关注的焦点，因为不同的合同类型决定了风险在买方和卖方之间分配。买方的目标是把最大的实施风险放在卖方，同时维护对项目经济、高效执行的奖励;卖方的目标是把风险降到最低，同时使利润最大化。常见的合同可分为以下5种。不同合同类型适用于不同的情形，买方可根据具体情况进行选择。一般来说，其适用情况如下：
成本加成本百分比(CPPC)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用。
成本加固定费用(CPFF)合同：适合于研发项目。
成本加奖励费(CPIF)合同：主要用于长期的、硬件开发和试验要求多的合同。
固定价格加奖励费用(FPI)合同：长期的高价值合同。
固定总价(FFP)合同：买方易于控制总成本，风险最小;卖方风险最大而潜在利润可能最大，因而最常用。
3、采购计划编制
根据制造、采购分析的结果和所选择的合同类型编制采购计划，说明如何对采购过程进行管理。具体包括：合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等。
根据项目需要，采购管理计划可以是正式、详细的，也可以是非正式、概括的。
采购过程管理
1、询价(Solicitation)
询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的'渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(SourceSelection)
这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：
合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
采购方案范本13
一、总体设计思路
（一）考核目的
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围 采购部
（三）考核指标及考核周期
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
（四） 绩效考核原则
1、 公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、 客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、 开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、 发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。 （五） 绩效奖发放标准
1、 绩效考核每季度进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，于此月5号前评定。 2、 全年考评分数由每季度考核平均值构成。
二、考核内容设计
（一）工作业绩指标（总分100分）
1、工作内容：交货及时率，交货合格率，成本降低率，供应商开发和管理。 2 主管级别考核绩效为所属采购员的平均值 （二）工作态度和工作能力
三、考核实施
采购部人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环，这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。 （一）计划沟通阶段
1、考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。
2、考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点，需要完成的目标。 （二）计划实施阶段
1、被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，完成工作目标。
2、考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要工作表现。 （三）考核阶段
考核阶段分绩效评估、绩效审核两个步骤。
1、绩效评估
考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。工作业绩，工作态度和工作能力分值比例为8:1:1 2、结果审核
副总负责对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中出现的争议。
四、绩效结果运用 （一）绩效面谈
考核者对被考核者的'工作绩效进行总结，并根据被考核者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。 （二）绩效结果运用
采购部人员奖金与绩效考核结果直接挂钩，具体以下标准。 （1）采购员每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------1200元 （冲刺） 90-99分 -----1000元 （优秀） 80-89分 -----800元 （较好） 70-79分 -----600元 （合格） 60-69分 -----300元 （鼓励） 60分以下 ----- 0
（2） 采购课长每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------1500元 90-99分 -----1200元 80-89分 -----1000元 70-79分 -----700 元 60-69分 -----400元 60分以下 ----- 0
（3） 采购副理每季的绩效考核与奖金标准如下： 100分 -------2000元 90-99分 -----1500元 80-89分 -----1200元 70-79分 -----800 元 60-69分 -----500元 60分以下 ----- 0
（4）绩效工资将和次月的基本工资一起发放(前期试运行以现金方式予以发放)。
采购方案范本14
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
（一）明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。
（三）差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
（四）反馈原则
考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。
三、考核内容及方式
1、工作任务考核（按月）。
2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。
3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。
四、考核人与考核指标
1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。
2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。
3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。
五、考核结果的反馈
考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。
六、员工绩效考核说明
（一）填写程序
1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；
2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；
3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；
4、工作计划完成情况分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自己评分；
5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。
（二）计分说明
1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）
2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。
3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。
4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。
（三）季度绩效工资内容
季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖
（1）绩效考核奖由三部分组成：
a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；
b、员工的第13个月月工资的四分之一；
c、公司拿出该岗位10%的'年岗位工资的四分之一作为激励。
员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。
（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。
（四）增减分类别：
1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%;
2、培训计分：参加培训一次加1分，缺勤一次扣2分，以此类推。季度内缺勤培训累计2次扣绩效工资1%，累计4次扣绩效工资3%;
3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。
4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。
5、奖惩计分：
（1）季度内嘉奖一次加绩效工资2%、记功一次加绩效工资4%、记大功一次加绩效工资6%;
（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。
采购方案范本15
长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。
一、物资采购工作中存在的弊端分析
1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。
2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。
3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的.有条不紊，促进采购人的健康发展。
二、“互联网+”物资采购工作方式的改变
要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。
1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。
2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
3.加强对物资采购工作的监督力度。物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。
总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。
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