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财政预算事前绩效评估报告范文（通用13篇）
随着个人的素质不断提高，我们使用报告的情况越来越多，报告具有成文事后性的特点。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编整理的财政预算事前绩效评估报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财政预算事前绩效评估报告 1
为加强卫生院管理，调动我院卫生人员的积极性，为农民群众提供便捷、高效、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本卫生保健目标。根据黄岩区基层医疗机构绩效考核标准，我院组织对各科室1到6月份的绩效进行了考核，现将绩效考核自查情况汇报如下：
一、考核内容基本情况
（一）、基本医疗服务。
1、服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度，处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。
2、服务数量。门(急)诊人次，1-6月份为15678人次、辅助检查总7895人次。
3、执行基本药物制度。我院于2010年10月全部实行国家基本药物制度，配备和使用基本药物，按照基本药物临床应用指南、基本药物处方集和《处方管理办法》的要求，规范、合理使用基本药物，开展基本药物不良反应监测情况。
4、医疗费用情况。每门诊收费46.2元，去年平均为48.3元，与上年相比，次均门诊费用实现负增长。
（二）、公共卫生服务。
1、建立居民健康档案。农村居民健康档案的建立、使用、管理按照卫生部《城乡居民健康档案管理规范》的要求，在自愿的基础上，为辖区的常住人口建立居民健康档案，及时更新健康档案，逐步实行计算机管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨询服务的提供情况、农民健康知识知晓率88%。
3、免疫规划项目。国家免疫规划的执行及其管理情况。建证（卡）率100%；免疫规划接种率≥99.6%；及时接种率96.9%。
4、传染病及突发公共卫生事件报告与处理项目。保障传染病疫情网络直报系统正常运行；共报告传染病16例，及时报告16例，及时报告率为100%。认真配合疾控机构，参与现场疫点处理，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。有较强的应急处理能力，做好食品、公共场所、学校、职业等卫生指导与管理工作。
5、儿童保健项目。建立0-3岁儿童保健手册，规范开展儿童保健工作；0-3岁儿童系统管理率达96%。
6、孕产妇保健项目。建立孕产妇保健手册，规范开展孕产妇保健工作；年度孕产妇系统管理率达94%。
7、老年人保健。全乡65岁以上老年人2254人，管理1360人，管理率60%。老年人健康检查、健康登记管理情况。定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。
8、慢性病管理。共筛查2578人，共有高血压病人570人，20xx年度315人，管理191人；共筛查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。报告及管理7个，认真做好重性精神病患者的随访、康复指导及登记管理情况。在专业机构指导下，对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
10、重大公共卫生服务项目。按照重大公共卫生服务项目实施方案，认真做好乙肝补种、农村孕产妇住院分娩、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸、艾滋病防治等重大公共卫生服务项目的有关工作。
（三）、新型农村合作医疗。
（1）新农合政策宣传；设置新农合宣传栏1个，认真做好新农合补偿政策宣传，公布就诊报销流程，公示医疗服务与药品价格。
（2）新农合监督。公示参合农民补偿情况，并公布投诉举报电话以方便群众投诉。
（3）新农合服务。认真做好新农合参合农民住院报销工作，及时、准确、全面上传医疗服务信息，并按要求开展即时结报工作。
（四）、乡村卫生服务一体化管理。
（1）按照浙江省社区卫生服务中心、村卫生室建设标准，基本完成乡镇卫生服务中心标准化建设工作，目前建成10个村卫生室的`建设工作。
（2）卫生院对村卫生室管理情况。协助卫生行政部门建立乡村医生准入制度；建立乡村医生例会制度；对村卫生室进行业务指导和监管：建立统一制度；村卫生室能统一收费标准。目前村卫生室按基本用药目录用药。
（五）、人事财务管理。
（1）人员配备情况。人员岗位设置合理，配备到位，基本公共卫生服务岗位人员人，占卫生院专业技术人员的30%；卫生专业技术人员具备相应岗位的执业资格。
（2）财务管理、分配制度建立执行情况。严格执行财务预算制度和会计制度，业务收入存入专户，基本能按照当日发生，当日入帐，并定期结算，收费使用统一票据，票款相符；医院年终有结余。
（六）、院内环境与管理。
建立健全并落实行政、后勤、进修和培训等制度并落实。院容院貌干净整洁，工作环境及病员休息环境干净舒适，健康宣传标语、专栏醒目规范，医务人员精神饱满，服务态度和蔼得。
（七）、群众评议与监督。
医患沟通情况，群众满意率。院内设有群众意见箱，能开展问卷调查，有群众及病人评价结果，群众满意率达90%。
二、存在问题
自查发现存在许多问题，主要表现在：
（一）、公共卫生服务情况。
1、健康教育方面：工作不到位，质量不高，开展讲座次数不够。咨询工作开展不到位等。
2、资料收集完善，人员对公共卫生项目工作业务尚不够熟悉。
3、某些项目工作开展难度大。如慢性病的管理方面。
4、科室设置房屋不足。
（二）、医疗质量情况。
1、未能完善质量管理机构，特别是质控和院感方面工作开展较差，未能落实完善。
2、病历书写规范尚未完善。
3、“三基”工作开展不够。
4、职工对医院核心制度不熟悉，未能很好的执行医疗核心3制度的情况。
5、护理水平有待进一步提高。
三、整改措施
（一）加强培训与管理，努力提高卫生院整体水平。
（二）对公共卫生项目，加大在资金、物力、人力的投入，要全院人员的动员和参与。
（三）加强慢病的管理，特别是要加强筛查的力度，加强管理力度，主动发现病人，主动管理病人。
（四）加强进修与培训，加强“三基”培训，提高人员素质，提高医疗技术水平。
（五）加强医病质量的管理。
财政预算事前绩效评估报告 2
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自20xx年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
7.协助协调三峡移民工作。
8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。20xx年12月实有在职人员62人，其中：参公管理人员48人，非参公管理人员14人（事业管理人员10人，工勤人员4人），退休43人。
二、一般公共预算支出情况
20xx年度一般公共预算收入4，170.38万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转382.08万元，20xx年初批复预算3，698.05万元，年中追加预算90.25万元；20xx年度一般公共预算支出4，170.38万元，其中：基本支出1，889.30万元、项目支出2，281.08万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
1.基本支出概况
20xx年初预算基本支出为1，784.05万元，年中追加90.25万元，指标调剂增加5万元，上年结转结余10万元，全年预算为1，889.30万元。
20xx年决算基本支出为1，766.88万元，预算执行率为93.52%，其中人员经费1，358.27万元、日常公用经费408.61万元，基本支出年末结转和结余122.42万元。
2.“三公”经费支出情况
20xx年“三公”经费实际支出共计33.49万元，比预算40万元节约6.51万元，节约比例为16.27%；比上年实际支出63.87万元减少30.38万元，减少47.56%，主要原因为20xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出0万元。
全年公务接待费实际支出15.49万元，比上年实际支出17.88万元减少2.39万元，下降13.36%；比年初预算22.00万元节约6.51万元，节约比例为29.59%。
公务用车购置及运行费年初预算18万元，其中公务用车购置年初预算0万元，公务用车运行费年初预算18万元，实际支出18万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元），较上年减少了27.99万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
20xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为1，919万元，年中指标调剂减少预算10万元，上年结转372.08万元，实际下达预算金额为2，281.08万元。项目支出决算金额1，528.34万元，执行率67%。具体明细如下：
1.业务工作经费：20xx年初预算为139万元，上年结转20.74万元，年中指标调剂减少5万元，20xx年实际下达预算金额为154.74万元，全年支出决算数86.81万元，预算执行率为56.10%。
2.其他事业发展类资金项目：20xx年初预算为1，780万元，上年结转351.34万元，年中指标调剂减少预算5万元，20xx年实际预算合计为2，126.34万元，全年支出决算数1，441.53万元，预算执行率为67.79%。
三、政府性基金预算支出情况
20xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
20xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
20xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对20xx年部门整体支出绩效开展了评价。20xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.90分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
20xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻20xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
1.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习11次、专题研讨5次、专题辅导4次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了27件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
2.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
3.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
4.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了54个县的.150个巩固脱贫成果项目，指导3个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了245个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了14个移民产业示范项目，精准培训移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅达14%。
5.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了5座水库的前期工作、4座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
6.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的30个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续3年获评全国优秀。
7.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
8.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。20xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于70%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我中心门户网进行公示。
财政预算事前绩效评估报告 3
一、概述
为客观、公正、准确地评价干部职工的德才表现和工作实绩，建立以工作绩效为核心的干部考核评价机制，进一步激发干部履职尽责、争创一流工作业绩的责任感和积极性，达到持续改进的目的，xx市局于20xx年7月份组织完成了市局上半年绩效考评工作，本次参与绩效考评共计15个科室，81名干部职工。
二、考评成绩
从完成情况看，被考评科室和干部职工均能按照年初制定的任务指标完成上半年的工作任务，各科室考评成绩令人满意，且个人绩效考评无不合格人员。
三、考评结果分析
从各科室共性、个性指标得分上来看，各个科室考评结果差异性不大，且得分相对较高，大体上反应出各科室和个人的工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善。
四、考评存在问题及建议
（一）各科室分工不同造成的考核标准不同。
由于各科室职能和分工不同，考核一个科室、一名干部完成工作任务的评判方式不同，容易造成不同科室和干部间的考核标准不同，尺度把握不同。因此，必须对指标进行科学地细化和量化，充分考虑各科室职能，量身制作，体现出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的结果，让群众信服。
（二）少数干部对内部考核评分有流于形式之嫌，对于量化指标能够较为公正、客观的考评，但对于非量化的绩效指标尺度就难以掌控，特别是一些职能科室的个性指标，其他部门并不涉及而且难以评判，考评方式只能自考自评，未能起到真正合理的考评科室及干部个人。建议成立独立的`绩效考核部门，而非由人教科兼职，各县市人教部门对口两三个处室，除人事工作和教育培训工作外，还承担局内其他事物，人手十分匮乏，成立独立绩效考评部门后可专职于绩效工作，严格考评标准，上下尺度一致，公正、客观的对局内各科室及干部职工进行考评。
（三）绩效奖励机制无法兑现。
绩效奖励在推广绩效考核工作中发挥着至关重要的作用，但绩效奖金却无法保证，甚至无法兑现，这无疑会对考核本身产生影响，更重要的是对队伍整体的动力和活力造成冲击。就目前而言，省局绩效奖金并不明朗，地方性绩效奖金更无法兑现，政府对财务制度进一步规范，使得局内对绩效奖金的发放受到了严格限制，甚至不能发放；而且省局、当地政府对绩效工资的支持额度不同，地方额度较低，影响了部分干部对绩效考核的热情，间接导致了绩效考核工作开展的难度加大。建议明确绩效考核奖励制度，建立合理统一的奖励标准，同时确保绩效奖励制度的正常运转。
五、总结
经过不断实践探索，我局绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多干少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力，形成了比学赶超的良好氛围，促进了局内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程，随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。
财政预算事前绩效评估报告 4
20xx年度，按照《xx市人防办关于印发的通知》（邵防办﹝xx﹞20号）、中共隆回县委隆回县人民政府《关于印发〈隆回县20xx年绩效考核评估实施方案〉的通知》（隆发﹝xx﹞3号）文件要求，狠抓各项工作落实，较好地完成了绩效考核中的各项指标。对照考核标准，自查评分为满分，具体情况汇报如下。
一、健全绩效考核机构
成立以李红星主任任组长，刘喜军、蒋德富两位副主任为副组长，廖旭民、周泉、丁凯、周湘峰、杜建田为成员的绩效考核领导小组，下设办公室，由廖旭民同志任办公室主任，负责绩效考核的日常工作和资料收集整理工作。
二、年度绩效考核指标完成情况
（一）强化人防宣传教育积极推进人防宣传教育“五进四化”工作，即进机关、进企业、进学校、进社区、进媒体，社会化、基地化、规范化、常态化。3月份，巧借“两会”开展宣传。在“两会”会场摆设人防宣传展板，重点宣传全县人防概况、人防工作建设成果以及人防政策法规等内容；20xx年xx月xx日，首次召开人防宣传教育进社区工作研讨会。召集15个社区的主要负责人、人防专干、人防志愿者等40余人，参观了大井社区的人防宣传教育展览室，听取了桃花社区副主任就如何立足现有条件搞好人防宣传教育工作的经验介绍，并进行了专项讨论交流；5月12日，首次联动社区开展“防灾减灾日”宣传活动。在大井、桃花等9个社区设立防灾减灾集中宣传点，发挥社区人防志愿者作用，采取讲解常识、发放资料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣传成效明显；10月底，高标准完成竹山塘社区人防宣传教育活动室建设，截至目前，已完成10个社区人防宣传教育阵地建设，社区人防宣传教育普及率达到66%；11月1日，在防空警报试鸣活动期间共向县直机关发送人防宣传资料1000余份，在城区公共场所张贴公告100余份；11月15日至18日，与县教育局联合组织人防知识闭卷考试。此次考试，采取统一命题、统一组织、逐校实施、随机抽考、交叉判卷的形式，对城区13所公立中小学生的人防知识撑握情况进行考核验收，考核成绩结合平时工作和资料台账情况，评比出3所中学、2所小学以及优秀的教师与学生予以通报表彰；6月和11月份，宣传专干廖旭民、李红星主任先后到党校为20xx年度新录公务员和第25届中青班培训学员宣讲人防知识，受到了学员们的一致好评；12月上旬，对大井等10个社区的人防宣传教育情况进行全面考核验收，评选出大井、桃花、洪塘、大院里等4个社区予以通报表彰，并与划拔的教育专项经费挂钩，从而达到了激励先进、鞭策后进的目的；年初以来，不断拓展媒体宣传渠道，在抓好本级网站和人防内部网站宣传的基础上，致力向外媒宣传。截至12月中旬，市级（含）以上新闻宣传报道上稿数73篇，预计年底可完成85篇，远超市办指标25篇，可获加分极限3分，走在全市人防系统的前列，实现新闻报道工作全市“五连冠”。
（二）加强人防指挥通xx作
3月底，按照湘防办〔xx〕24号和邵防办〔xx〕8号文件要求，加强人防机动指挥通信系统的维护管理，确保车辆始终保持良好的技术战术性能。4月份，对警报系统进行了全面细致地维护改造，完善了警报维护管理档案。5月上旬，整组了8支共计462人的人防专业分队。从5月下旬开始，按照全省人防无线电短波通信训练计划要求，明确领导、指定专人，按时到达指定地点，架设天线，实现通信对接并开展训练。8月20日，组织花瑶印象概念山庄进行了一次防空防灾疏散演练，市人防办指通科科长麻吉春等领导亲临现场指导，xx日报新闻摄影班20余名摄影爱好者进行了现场拍摄。11月1日，成功组织了县城防空警报试鸣和九龙学校近7000名师生的防空防灾疏散演练。11月25日，由刘喜军副主任带队参加了全市人防机动指挥通信系统训练，得到了组训领导和参训兄弟单位的一致好评。全年严格落实省人防办《关于进一步规范人防机动通信系统管理的`通知》要求，强化机动通信车辆使用管理，无违规事故发生。
（三）推进人防工程建设
按照布局合理、功能齐全、连片成网的目标，科学规划人防工程建设。年初以来，转呈市办审批的项目2个，分别是“人民医院住院综合大楼”和“友谊商住城”，报建面积近10万㎡，其中人民医院综合大楼已报批结建人防工程xx㎡。“辰河世家”结建人防工程正在建设中，面积达10000㎡，预计年底前完成主体验收。15054工程建设，已累计投资800多万元，完成了供地、用地蓝线图、平面方案设计、施工图设计、财评、招投标及办理了规划工程、建设施工、消防等许可手续，预计年底前完成“三通一平”，并力争开工建设。所有工程报批资料、图纸、合同等档案齐全，实行规范化管理，并按市办要求及时准确报送人防统计报表。
（四）规范行政执法工作
坚持依法办事，全力推进人防工作法制化、规范化建设，进一步完善了人防网上政务审批流程。5月份，对怡然花园等开发楼盘的开发商进行了执法宣讲工作，并对盛世豪园，桃城尚品等房地产项目依法下达了异地建设费征收通知书和催缴异地建设费决定书。7月份，进一步核查紫金大厦开发项目的报建面积和易地建设费金额，并督促其按规办理各种手续，确保实现“应收尽收”。8月下旬，全省组织人防行政执法培训，我办“突出四个强化提升人防依法行政水平”的经验做法得到推介，并在20xx年度《湖南人防杂志》第三期的“经验之谈”栏目中刊发。11月份，高标准完成执法档案的规范与整理，受到了市办领导的一致好评。在人防设防审批和行政执法过程中，严格执行上级部门制定的各项法律法规，真正做到“法定职责必须为，法无授权不可为”，消除拖延执法、变相执法和拒不执法等不良现象。
（五）严格财经管理制度
一是做好财务基础工作。严格遵守财务制度，及时准确地完成日常报帐、记帐及各项结算和数据统计工作，严格执行财务预算，遵循专款专用原则，注意财务计划的平衡。对照年初制订的工作计划，除日常财务报帐、核算等基础工作外，还完成了条线及领导布置的重点工作。完成了财政决算的上报、人防国有资产清查统计表、人防综合统计表、劳动工资统计报表及20xx年度财务预算的编制上报工作。二是严格人防财务管理。做好经费调度，加强对国有资产的增值保值意识，明确固定资产的使用及责任人。在15054工程款的支付上，保证每一笔支出都按程序按合同在财政监督下执行。在物资采购方面也严格执行政府采购制度，按照年初预算计划，做到既节约资金又保证采购项目的质量，如有特殊要求做到及时追加指标，完备手续。三是人防易地建设费征收。严格执行收费许可证规定的项目要求，做好收费数据核对工作。及时与财政相关股室进行对帐，做好数据统计工作。截止11月底，共收缴人防易地建设费289万元，预计全年可完成400万元。对于征缴的人防易地费严格按非税管理要求，使用非税票据，全额缴入非税账户。
（六）提升机关建设水平
一是落实“一岗双责”要求。办主要负责人与各股室负责人，支部与各党员之间都签订了党风廉政建设责任状，坚持党风廉政建设常抓不懈。二是扎实开展“两学一做”活动。坚持做到了学用结合、问题导向、领导带头。三是按照“基层党建建设年”要求抓好党建工作，改选了机关党支部，并提请县委批准设置了人防办党组。四是出台了最新“三定方案”。6月20日出台隆政办发〔xx〕14号文件，进一步明确了职责与机构编制。五是加强干部作风建设。在办公室内张贴摆放文明创建标语，营造争先创优氛围。实行签到记录定时入柜和定期统计管理制度，为干部作风建设新设了一道“紧箍咒”，进一步促进了机关“准军事化”建设。
（七）夯实精准扶贫工作
山界回族乡金鸡坪村为我办驻村扶贫村，按照精准扶贫要求，将每一项工作做实做好。一是强化组织建设。5月份，李红星主任亲自到驻村讲党课，增强了村组领导班子的凝聚力和战斗力。二是致力改善基础设施。修建贯穿1、2、8组约2.5公里的道路已经完成了三分之一的水泥硬化，预计年底前竣工通车。三是大力发展特色产业全村共种植辣椒100亩、百合60亩、生姜60亩、尾参100亩，全年增收10万余元。四是深入开展“手牵手心连心”结对帮扶活动。6月14日，李红星主任带领全体干部职工走村入户，采取“一对N”的方式，了解帮扶对象的生活现状，分析致贫原因，制定脱贫措施，签订帮扶合同，并送上慰问金23500元。12月6日，我办圆满完成该村脱贫验收自查工作，该村47户119名贫困人口，年人均纯收入均超过3026元，实现贫困户整村脱贫目标。山界回族乡槎江村为软弱涣散村支部，也是我办结对帮扶对象。9月20日，李红星主任调研该村支部组织建设，针对该村支部存在的党员年龄结构老龄化、发展党员无常态化、支部战斗堡垒无意识化、硬件设施荒废化等“四化问题”，找准突破口，制定整改方案，计划筹措帮扶资金3万元，力促该村支部早日进入健康发展轨道。
财政预算事前绩效评估报告 5
根据《关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》（湛赤财绩﹝20xx﹞2号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
湛江市赤坎区审计局属政府机关，执行《政府会计制度》，截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退休人员5人，外聘临时人员7人。
区审计局主要职能是：
1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；以及法律法规规定的其他事项。
5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的'单位出具的相关审计报告。
9.推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。
10.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。
11.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市赤坎区机构改革方案》，设立赤坎区审计局，正科级，为区政府工作部门。
区审计局设8个内设机构，办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股；另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计，揭露上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题，推动重大政策措施落地见效。
2.围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管好用好。
3.围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。
4.围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度，揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。
（三）部门整体支出绩效目标
20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元（包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元）。项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全覆盖，及时完成区委、区政府交办的其它工作任务，发挥审计监督职能，促进赤坎区行政工作依法进行。
（四）部门整体支出情况
20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元。
20xx年决算总收入275.46万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
已按要求成立自评小组，自评小组组长为小城，小组成员为小娜。
（二）自评工作过程。
成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比，对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。
（三）自评材料报送时间及质量。
自评材料报送时间为20xx年7月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合理安排项目支出；三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。
2.预算执行情况。
（1）支出管理方面。
本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。
①支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元，财政下达预算数353.17万元，支出完成率为79.40%（272.45/353.17）。
②结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元，20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元，一般公共预算财政拨款决算数275.46万元，结余结转率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。
③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为0。
④政府采购执行率。20xx年实际采购金额合计数5.5万元，采购计划金额合计数9.4万元，政府采购执行率为53.51%（5.5/9.4）。
（2）项目管理方面。
本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。
（3）项目监管方面。
当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能。
（4）资产管理情况。
本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产的全生命周期管理。
固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元，所有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%（433181/433181）。
3.预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成自评工作并按时报送材料。
4.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
本单位20xx年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%（日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元）；效率性方面，20xx年计划安排审计（调查）项目13个，完成审计（调查）项目13个，针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。
（2）重点工作完成情况。
今年本单位完成审计（调查）项目13个，审计查出管理不规范金额5899万元，违规金额84万元，其中审计期间整改金额72万元，被审计单位制定整改措施43项，出具审计报告13份，审计提出建议共37条，较好履行了审计监督职责。
（3）部门重点项目支出绩效情况。
20xx年度项目经费共有三个，支出情况为：审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元，项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计计划按期完成，发挥了审计监督职能，促进依法行政工作。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
1.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。
2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
(四）改进措施
1.充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。
2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。
四、其他自评情况
无。
财政预算事前绩效评估报告 6
为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资，按照市教育局相关要求，我校于近期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题，广泛征求了教师的意见，较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设置，津补贴发放等基本情况的意见。
一、基本情况：
1、我校现所辖村级完小14所，九年一贯制学校1所，校点5个。共有在校小学生6949名，在校初中生1347名。
2、我校现有在职教师310名（含特岗教师19名），职称结构为：中级职称（小学高级、中学一级）102人，小学一级教师（含中学二级）122人，小学二级教师（含中学三级）36人，未评职称48人，普通工2人。
二、关于绩效工资的发放、考评问题：
按照上级有关文件精神，此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成：一是基础性工资，由岗位工资和薪级工资组成，占绩效工资的70%；二是奖励部分，相当于公务员的阳光工资，占绩效工资的30%。
关于基础性工资，已经按照相应的级别予以兑现了，而奖励性的30%，因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。
通过此次调研，教师意见大致可综合如下：
1、绩效工资的奖励部分，既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩，根据不同的'工作量，承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例，合理拉开分配档次，设定高低差，打破平均分配主义，树立争先创优的创新意识，将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩，制定出考核办法并实施定期考核。
2、关于对教师的考核，可以从以下几方面来着手：
一是师德师风：师德师风考核，主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况，这应该是作为教师的绩效考核的必备的基本要求。
二是教师的出勤：针对教师参加各种政治业务学习，学校活动、坚守教学岗位的情况，予以具体的分值量化考核。
三是教师业务资料的考核：即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比，评出等次。
四是绩效考核：对教师而言，绩效考核即是对教育教学效果的考核，应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核，主要以完成国家规定的教育教学目标，学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定，但必须以绩效考核的结果为依据，合理确定奖励性工资的分配等次，适当拉开分配差距，以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然，教育教学效果的考核，不应纯粹以考试成绩一锤定音，还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。
3、关于班主任津贴问题：
大部分教师认为，班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位，原来每月十来元的班主任津贴，简直是少得可怜，与班主任工作不成正比。绩效工资实施后，班主任津贴一下涨了十几倍，因此，对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。
首先，班主任必须持证上岗，即必须取得班主任培训合格证。
其次，班主任应该实行竞聘上岗，即每学年初，学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核，并由教师发表竞聘演说，最后由学校综合考评，确定对班主任的聘任。
第三，要强化对班主任的考核，重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。
4、关于中心校校级领导的绩效工资发放，大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。
三、关于离退休教师的生活补贴，教师们普遍意见是：
按照上级相关文件精神按时、足额发放即可，不必再采取什么新方案。
财政预算事前绩效评估报告 7
一、年度目标任务完成情况概述。
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局以贯彻落实党的十九大精神为核心，坚持促发展为第一要务，围绕中心，服务大局，主动适应新形势，深化财政服务+改革，确保全面完成各项目标任务。
在落实区委区政府重点工作方面，全力推进“区镇财权事权管理体制改革”和“真金白银降成本”两大重点项目，完成率均为100%。
在落实主要职能重点工作方面：完成一般公共预算收入、民生支出、人均文化支出、八项支出等上级考核目标任务。
在协办项目方面：积极配合牵头部门推进项目实施，严格按进度完成资金拨付任务。
二、目标任务完成效果及佐证材料质量的自评。
（一）本年主要目标任务完成效果显著：
1、完成推进区镇财权事权管理体制改革。今年推行新一轮镇街财政体制改革，进一步优化财权、事权关系，充分调动各镇（街）
发展经济、培育财源的积极性，出台镇（街）财政管理体制改革配套文件，充分释放基层活力；
2、把真金白银降成本落到实处。落实积极的财政政策，依法兑现税收优惠政策，20xx年，通过推行“降成本行动计划”共降低企业成本35.2亿元，有效激发市场活力。
3、财税收入结出新成果，奋力实现“双百亿”。20xx年，实现一般公共预算收入54.38亿元，可比增长15.25%，增幅位列全市五区第一，超额完成市对我区54.26亿元的收入考核任务；税收收入占一般公共预算收入比重为79.14%，位列五区第一，财税收入呈现质量并举的态势。全年财税三级库收入263亿元，地方财政总收入（包含一般公共预算收入、政府基金预算收入及上级补助收入）达到200亿元，实现财税总收入、地方财政总收入“双百亿”，为我区经济社会各项事业发展提供坚实的财政保障。
4、民生福祉实现新提升，全力完成“两项任务”。积极争取上级支持，不断优化财政支出结构，重点保障各项民生和重点项目支出，促进社会和谐稳定。全年民生类支出完成35.88亿元，占一般公共预算支出的六成以上，其中人均文化支出达到225元/人，完成上级考核目标。20xx年，我区八项支出完成48.05亿元，同比增长20.03%，超额完成区政府下达的增长17%即46.8亿元的支出任务。民生支出的`增长切实解决了涉及群众利益的民生问题，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。
（二）佐证材料充分有力。佐证材料包括：相关政策性总领文件、相关行业专业文件、本局出台政策文件、制度、工作方案、通知、调研培训以及宣传贯彻落实情况活动图文简报、工作情况进度表等一系列有力佐证。
三、存在主要问题及原因分析。
今年财政工作亮点纷呈，成效显著，但也存在亟待解决的问题：在增收乏力与减收加大的双重考验下，财政组织收入工作有待强化和细化；财政资金需求加大，财政收支矛盾突出，财政支出的效率和效益有待提升；财政监督和改革有待进一步深化等。对此，我们将审慎对待，采取更加有力的措施切实加以解决。
四、主要工作亮点和改革创新成效。
今年以来，区财政局攻坚克难，锐意改革，顺利推进“四项改革”，不断提升财政理财服务质效。
一是推行新一轮镇街财政体制改革，进一步优化财权、事权关系，充分调动各镇（街）发展经济、培育财源的积极性，出台镇（街）财政管理体制改革配套文件，充分释放基层活力。
二是政务服务新格局。今年7月1日起全面放开基建工程投资评审中介服务市场，实施“公开备案选聘制、优质服务承诺制、网上动态监管制、大额工程双审制、多源绩效考核制、违约处罚退出制”6项机制，迈出优化政务服务改革的第一步。截止目前累计受理预、结、决算审核198项，涉及金额7.19亿元，推进区级财政工程造价咨询中介机构选取更加公平、公正和公开，切实提升了基建工程投资评审的质效，为三水区“放管服”改革提供了“财政经验”。
三是办文优化新提速。坚持以问题为导向，全面排查和剖析影响办文效率的重点难点，通过采取建立公文督办制度、清单对接告知制度、办文延期申请制度，压缩审批层级和审批时限、优化审批流程和办文系统功能等十大举措，下半年共办理来文951份（不含传阅件），实现平均办文时间由原来的10.7天缩减为5.4天，提速接近50%。
四是大数据建设有了新进展。自主研发“经济智能分析平台”，以“综合治税平台”数据为蓝本，利用交互式地图、多维化图的方式直观展现区内主要经济数据，具备重点企业税收分析、镇街土地房产交易信息分析等七大分析模块，为我区经济建设决策提供更科学的数据支撑。
财政预算事前绩效评估报告 8
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自查，现将自查情况报告如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。20xx年6月根据区委、区政府7号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是34人，经过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为34人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有32人，其中：处级干部6人，科级及以下工作人员24人，工勤人员4人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
20xx年6月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，20xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的'机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高认识，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
财政预算事前绩效评估报告 9
一、政策或项目概况
(一)政策或项目基本情况。
为了满足人民日益增长的对美好生活的向往，近几年来政府加大对基础设施、基层公益设施等项目的投资力度，工程数量越来越多。本着节约资金的原则，泗县审计局负责对政府投资的工程项目进行审计，对资金进行监管。随着政府投资工程项目越来越多，审计部分自身的人才队伍已经无法满足庞大的业务需求，根据县委县政府领导的工作部署，泗县审计局借助社会审计力量参与政府投资工程审计，需要支付相应的`审计业务费。
(二)政策或项目绩效目标。
结合以往的审计工作经验，通过借助社会审计机构参与政府投资工程审计，全年预计能为政府节约资金上亿元。
(三)政策或项目资金需求情况。
随着项目数量的增多、项目工程量的不断变大，审计业务费用也不断增高，全年预计支付政府投资工程审计业务费用约1000万元。其中：支付协审费用920万元，支付保障政府投资审计工作开展费用80万元。
二、评估组织情况
根据《泗县财政局关于开展事前绩效评估的通知》文件要求，按照《宿州市财政局关于印发<宿州市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（宿财绩〔20〕118号）及《泗县财政局关于印发<泗县县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（泗财绩〔20〕53号）有关规定，泗县审计局迅速开展对2022年度实施的政府投资工程审计业务费项目的绩效评估工作。泗县审计局政府投资工程审计业务费项目事前绩效评估工作在局党组书记、局长王江的带领下，通过局班子成员的共同研究，结合业务股室的具体测算汇报，认为1000万元审计业务费用符合预期目标。
该项目根据县委县政府工作安排，具有可持续性和较大的社会效益。为推动项目效益最大化，通过7项指标提高绩效。分别为：数量指标为协审费用920万元，支付保障政府投资审计工作开展费用80万元；质量指标为严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩；时效指标为项目实施时间严格控制在2022年1月至2022年12月；成本指标为根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用；社会效益指标查看是否为县政府节约政府投资项目成本；可持续影响指标查看是否充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效；服务对象满意度指标要求服务对象满意度≥100%。
三、评估主要内容
(一)立项必要性。根据县委县政府领导的安排，设立了此项业务支出费用，该项目通过业务股室测算、局班子成员研究、局长向县委县政府领导汇报后，得到县委县政府领导的支持和同意，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，能及时为政府投资节约大量资金，为更好的服务人民群众节约大量资金。
(二)投入经济性。经评估，该项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当，体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。
(三)绩效目标合理性。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，7项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。
(四)实施方案可行性。经评估，具备政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。
(五)筹资合规性。经评估，政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。
(六)其他需评估的内容。无
四、总体结论
经评估，2022年度实施的政府投资工程审计业务费项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益。
五、相关建议
无
六、附件
包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料、其他应作为附件的佐证材料等。
财政预算事前绩效评估报告 10
一、评估对象
项目名称：xx
主管部门：
项目绩效目标：
项目资金总额及构成：
其中：申请财政资金
项目概况：
二、事前绩效评估的基本情况
（一）评估程序；
（二）评估思路；
（三）评估方式、方法。
三、评估内容和结论
（一）立项必要性；
（二）投入经济性；
（三）绩效目标合理性；
（四）实施方案可行性；
（五）筹资合规性；
（六）预算编制准确性；
（七）总体结论。
四、评估的相关建议
xxx
五、其他需要说明的问题
阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的`其他问题等。
六、评估人员签名
xxx
七、附件材料
1.立项依据；
2.相关政策和部门职能规划；
3.立项调研报告；
4.政策、项目可行性报告；
5.资金筹措方案；
6.政策、项目实施方案；
7.相关业务、财务、财产、内控等保障措施；
8.绩效目标申报表和绩效标准；
9.事前绩效评估专家组评估意见；
省财政厅认为还需补充的其他材料。
财政预算事前绩效评估报告 11
一、评估对象
项目名称为“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。此项经费主要用于开展宣城市促消费活动工作。
二、事前绩效评估的基本情况
评估程序：
1.确定评估对象，“宣城好物·惠聚万家”促消费活动专项资金。
2.成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务科室负责人。
3.制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。
评估方式、方法：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。
三、评估内容和结论
（一）立项必要性。
1.主要的立项依据。
贯彻落实十九届五中全会精神，“加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局”战略部署，根据省商务厅《“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体方案》要求，聚焦扩内需，大力实施消费提振行动。
2.政策和项目的现实需求。
餐饮、零售等行业受疫情影响冲击较大，为进一步提振消费信心，促进全市消费稳步提升，拟在全市组织开展以“宣城好物惠聚万家”为主题的促消费活动，结合我市消费特点，活动围绕扩大新型消费、大宗消费、餐饮消费等，通过“统一名称、政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式，强化市县联动、部门协同。
3.服务对象或受益对象。
本项目无确定的.服务对象或受益对象，“宣城好物惠聚万家”促消费活动有利于持续挖掘消费热点，助力餐饮、零售等企业发展。
4.可替代性。
促消费活动申创工作由政府部门牵头，项目属于非竞争领域，具有公益性属性，应由本级财政保障。
（二）投入经济性。
1.餐饮消费专场活动。线上通过支付宝发放餐饮消费券，消费券面值分别为30元6000张、50元2400张，共计30万元。线下举办“最牛一桌”菜肴评选大赛，预计10万元。
2.家电销售专场活动。线上通过支付宝发放家电消费券，消费券面值分别为100元900张、150元1400张，共计30万元。线下举办家电下乡活动，现场发放50元、100元和150元纸质消费抵用券各200张，每场活动发放600张，四场合计2400张，共计24万元。
3.生活用品消费专场活动。线上通过支付宝发放商超消费券，消费券面值为10元，发放5万张，合计50万元。线下开展消费品下乡活动，社区每场活动发放1000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计4000张，共计4万元；乡镇每场活动发放2000张消费券（现场发放10元纸质消费抵用券），四场合计8000张，共计8万元。
4.汽车消费促进专场活动。此次汽车消费促进专场活动补贴金额为120万元，补贴总数量为600辆，补贴2000元/辆。
（三）绩效目标合理性。（详见附件1）
1.中期目标和年度目标：释放市场需求、扩大居民消费，在常态化疫情防控中，促进全市消费市场回暖，帮助企业拓宽销售渠道，拉动消费需求。
2.产出指标：
（1）质量指标：通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用。
（2）时效指标：按时完成促销活动活动。
3.效益指标：
（1）经济效益指标：提高商贸企业营业额，促进地方财税增收。
（2）社会效益指标：增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。
（3）可持续影响指标：持续提振消费信心，营造消费氛围。
（四）实施方案可行性。
活动由市政府主办，市商务局承办，项目是有具体的操作方案或实施细则，明确的责任主体和责任人。
（五）筹资合规性。
1.财政性资金支持方式及相关配套经费保障活动的可行性。
2.如果有负债，是否符合地方政府债务管理相关规定。
3.按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行财政承受能力评估和债务风险评估。
（六）总体结论。
持续开展促消费活动，能提振消费信心，促进全市消费，助力商贸企业发展。
四、评估的相关建议
“宣城好物·惠聚万家”促消费活动能释放全市消费需求，助力企业发展，促进地方财税增收，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。
五、其他需要说明的问题
无
六、评估人员签名
xxx
七、附件材料
1.“皖美消费乐享江淮”促消费行动计划总体框架方案（建议稿）
2.宣城市人民政府办公室关于印发“宣城好物·惠聚万家”促消费行动实施方案的通知（宣政办秘〔2021〕18号）
3.“宣城好物·惠聚万家”促消费系列活动方案
4.“宣城好物·惠聚万家”——汽车消费促进专场活动方案
财政预算事前绩效评估报告 12
一、评估对象
项目（政策）名称：政府采购电子化交易系统维护费
项目（政策）概况：加快推进信息化建设，继续推进政府采购电子化交易平台应用，逐步实现政府采购全流程电子化交易，积极探索远程异地评审，实现远程开标和“不见面”评审，降低供应商参与成本，提升政府采购透明度和采购执行效率，构建良好的政府采购营商环境。
主管部门（项目实施单位）：同德县财政局
项目（政策）属性（新增/延续）：新增
项目（政策）绩效目标：利用现代化信息技术，构建新时期政府采购工作的基础支撑体系，通过“互联网+政府采购”行动，推动电子化改革实现跨越式发展，充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审，使政府采购提绩效降成本。
申请资金总额：10万元 其中申请财政资金：10万元
二、绩效目标
1.总绩效目标
利用现代化信息技术，构建新时期政府采购工作的基础支撑体系，通过“互联网+政府采购”行动，推动电子化改革实现跨越式发展，充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审，使政府采购提绩效降成本。
2.产出数量指标
维护政府采购电子化交易系统正常运行，2023年完成电子招投标项目100个以上。
3.产出质量指标
系统正常运行率达到100%，系统覆盖电子招投标全过程，利用本系统，节约资金成本、提高工作效率，缩短招投标周期扩大投标参与范围。
4.产出进度指标
维护期从2023年1月1日至2023年12月31日。
5.产出成本指标
总成本控制在10万元，合理安排预算支出。
6.效果指标
（1）社会效益指标：远程异地评标实现了各地专家资源的共享，较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题，有助于营造高效、透明的市场环境，提升公共资源配置的效率和公平性，更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
（2）服务对象满意度指标：通过调查，使同德县采购单位、代理机构满意度达到90％以上。
三、评估方式和方法
（一）评估程序
（1）确定评估对象。评估项目为政府采购电子化交易系统维护费。
（2）评估小组。
评估组长：潮加
成 员：马明辉 赵文华 李会荣 马 啟 胜
（3）安排评估会议。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
（二）论证思路及方法
（1）组织阶段
分解并下达评估任务，做好人、财、物方面的资源配置，激励和健全有效的管理措施。
（2）实施阶段
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的'数据资料等方面的相关信息。2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。
（三）评估方式
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估，对项目问题给予咨询建议及指导。
四、评估内容与结论
（一）立项必要性（政策设立必要性）
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》（青财采字〔2022〕684号）要求，利用现代化信息技术，构建新时期政府采购工作的基础支撑体系，通过“互联网+政府采购”行动，推动电子化改革实现跨越式发展，充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审。
新系统具备以下功能：
1.智能化采购流程。系统支持各方主体在线完成计划编报、文件编制、公告发布、专家抽取、投标评标、合同签订等采购流程，并利用视频会议、远程监控、身份识别等技术支持开评标环节的虚拟化场景。同时，系统支持自定义审批流、自定义表单模板、自主配置预警提示，让采购变得简单高效；
2.一站式采购监管。系统按照采购管理要求，支持采购事项备案和审批、远程开评标视频监管、在线质疑投诉、电子归档查询、采购主体库管理、统计分析、大数据应用等业务需求，确保采购公平公正；
3.不见面部署培训。系统支持远程配置，远程初始化，远程开通CA服务，不见面即可实现快速上线。提供在线培训、视频培训、手册下载、在线答疑、在线考试等学院化培训服务。
（二）投入经济性（政策目标合理性）
投入产出效果较匹配，成本测算依据省州标准，测算相对合理。远程异地评标实现了各地专家资源的共享，较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题，有助于营造高效、透明的市场环境，提升公共资源配置的效率和公平性，更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
（三）绩效目标合理性（政策资金合规性）
贯彻落实《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》（青财采字〔2022〕684号）要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，按省州标准，此次申报2023年预算10万元。
（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》（青财采字〔2022〕684号）文件内容，该项目能够充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审的招投标方式，能够节约资金成本、提高工作效率，缩短招投标周期扩大投标参与范围。
（五）筹资合规性（政策资源可持续性）
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》（青财采字〔2022〕684号）文件内容。严格按照省州标准，县级维护费10万元/年执行，将列入2023年度预算。
五、总体结论
该项目经局务会议研究讨论决定，列入2023年预算，安排资金10万元，项目自评得分95分。
六、附件
包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、评审意见表。
财政预算事前绩效评估报告 13
一、评估对象
（一）政策或项目名称：
中小学教育服务综合改革“三心工程”，名师工作室，集团化办学，薄弱学校经费等。
（二）政策或项目绩效目标：加强校园建设，提高校园办学条件，提高师资力量，为帮助家长解决实际困难，办人
民满意的教育，镜湖区继续开展中小学“放心午餐、安心午休、爱心托管”工程（简称“三心工程”）。不断提升“爱心托管”服务质量，各校立足校情，充分挖掘现有资源，积极探索托管服务新模式，主要有作业辅导、体育运动、艺术课程、红色教育、科技活动等特色形式，努力让有托管需求的每个家长能安心。
（三）政策或项目资金构成：区财政拨款2000 万元。
（四）政策或项目概况：
目前，全区 38634 名学生均可享受到“放心午餐、安心午休”服务及“爱心托管”服务，市区中小学午餐供应由供餐企业集中配送，供餐单位均为市教育局推荐具有 A 级资质的餐饮单位，放心午餐工程开展以来未发生一例食品安全问题。
通过集团化办学模式，充分利用优质学校带动薄弱学校的发展，在集团内把教师资源、课程资源共享。可以加大集团内学校之间管理干部、教师、学生的交流。名师工作室的建立，发挥名师的示范、辐射、指导、引领成员专业发展作用，促进专业师资队伍建设。以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养培训为重点，整合资源、高端引领、团队培养、整体提升。通过对薄弱学校的帮扶工作，提升薄弱学校的办学条件、改善学校办学环境、提高教师教育教学能力，更好的为社会、家长、学生服务。
项目申请预算总额 2000 万元。
二、事前绩效评估的基本情况
（一）评估程序。
1.下达评估通知。
区教育局预算绩效领导小组办公室根据要求，通知项目责任科室或单位在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。
结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。
3.形成评估组。
由街道预算绩效领导小组办公室成员组成评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。
由评估组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。
5.获取评估结论。
完成绩效评价报告。
（二）评估思路。
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
（三）评估方式、方法。
评估主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。
三、评估内容和结论
（一）立项必要性。
落实民生工程，加强校园建设，提高校园办学条件。此立项依据充分，预算编制合理。
（二）投入经济性。
本次预算的主要计算依据以上级各项文件执行。
（三）绩效目标合理性。
从项目的前期准备到项目实施，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，以促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。
（四）实施方案可行性。
本项目实施方案已通过镜湖区教育局党工委研究认可，批准实施。
（五）筹资合规性。
本项目由财政资金全额支持。
（六）总体结论。项目的设立立足于三个方面，提高学校的办学水平。一、通过集团化办学以及对薄弱学校补助，提高全区各学校整体的办学水平，进一步提高教育均衡化；二、名师工作室的开展，充分发挥了名师的'模范带头作用和辐射作用，打破校际间的壁垒，最大化的提高教师的教育教学水平，以提高镜湖区教师的整体实力。三、“三心工程”的实施，切实解决家长午间接送学生上下学的实际困难，提供营养、健康的午餐，保证了学生的健康成长，提高了社会对教育的满意度。
四、评估的相关建议
（一）加大薄弱学校建设力度，提高学校办学能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小学生校内课后服务，落实激励保障机制，促进服务方式更加多样、服务内容更加丰富。
（三）建议牵头科室对项目资金的实际执行率全过程跟进监督。
（四）提高集团化办学和名师工作室项目的效益，完善与教育教学管理科室的评价机制。
五、其他需要说明的问题
本事前绩效评估报告适用于学校基建维修、设备购置、教育服务综合改革、名师工作室、集团化办学等经费项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供镜湖区教育局预算绩效管理领导小组制定次年预算参考使用，不做其他用途。
六、评估人员签名
小蓉
七、附件材料
无
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