员工年终工作总结

员工年终工作总结锦集6篇

　　总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此，让我们写一份总结吧。我们该怎么去写总结呢？下面是小编为大家整理的员工年终工作总结6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

员工年终工作总结 篇1

　　律回春晖渐，万象始更新。我们告别成绩斐然的，迎来了充满希望的20xx。过去的一年，我们有付出也有收获；我们有欢笑也有泪水，回顾这一年的工作与体会，既有成功的经验也有失败的教训。我在公司领导和同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。我努力工作继续坚持“不学习不上进就会下岗失业、不吃苦不耐劳就会被淘汰”的理念努力的工作，不断的提升自己的工作水平和技术能力。

　　进入xx集团的大家庭里，体会到一线工作人员是艰辛而伟大的职业，在工作时间上，白天到黑夜忙碌的影子穿梭在每个小区里，进入客户家，如何有效的和客户进行沟通，耐心的解释客户的疑问，争取抓住进户率，完成公司领导下达的任务，从一名抄表员到现在安检员的工作，更多的责任感和使命感，工作总结在进户后从而进行排查燃气管道，管道环境，炉具热水器安全隐患等，如有隐患及时上报，最终完成安全事故0隐患，同时感谢董班长以及领导工作种给予帮助，在明年，改正自己的不足，发扬成绩，刻苦学习、勤奋工作，在明年的工作中我要努力工作，深刻认识自己的问题与不足，努力改变自己，适应工作要求，为公司的发展贡献自己全部的力量。我想我应该努力继续奋斗，就以一年来的工作情况做以总结：

　　1、努力学习更深一步的了解的施工工艺和国家规范，并落实到实际、使自己成为一个燃气行业专业的安检人员。

　　2、及时总结工作中的得与失并加强反思，找出工作中存在的问题，同时对新情况新问题进行调查研究，不断探索新途径、新方法，力争把工作做到最好。

　　3、不断充电，增强自己的实际管理能力努力提高自己的理论管理水平。

　　4、领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，合理安排时间，按时、按质、按量完成任务。

　　5、在工作中对安全问题决不放松，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极投入到工作中，发现安全隐患及时处理，不等不靠，安全隐患不解除不放过。

　　希望在崭新的20xx年中，我们能够继续拼搏向上，奋发图强，同时也希望在xx这个大家庭能够蒸蒸日上。

员工年终工作总结 篇2

　　一、计划落实早、措施实

　　目前，我司经理室就针对XX地区保险市场变化及去年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

　　在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

　　二、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”

　　今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。

　　一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。

　　二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

　　三是已失业务不放弃。我们不仅对XX年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把XX年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。

　　四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

　　三、在竞争中求生存，在竞争中促发展

　　XX地区现有X家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司在我县争夺业务，而XX地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

　　一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对XX地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到XX公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。

　　二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。

　　三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。

　　四是要求所有中层管理干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。

　　五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

员工年终工作总结 篇3

　　本年来在公司的关心和支持下，借助于公司提供的平台和自己的努力及在公司同事的精城团结协作下，不断开发新客户和巩固老客户，自己得到了锻炼和提高。经过了三个月的学习和工作，我已经完全适应了公司的工作和生活，现在我的业绩也开始有了慢慢的提升，我很高兴，因为我开始走上了正轨，之前的彷徨和无助已在慢慢的消失，将取而代之的就是兴奋和干劲了。

　　现就工作以来的学习收获取得的进步，及个人的不足做以下总结：

　　一：个人工作中的学习和收获。

　　在这短短的3个月里，我经过自身的努力，克服种种困难。特别是在部门领导和同事们的大力帮助下，我了解了作为一名dm广告销售员每天所需要完成的工作流程，及销售应该掌握的基本技能。在工作中，通过学习和探索，为明年的工作打下一定的经验与基础，我在公司的几个月是有意义的、有价值的、有收获的、有改变的。

　　二：个人工作中所存在的不足：

　　虽然年轻充满干劲，又之加上我是丽江当地人的优势，取得了小小收获，但是由于经验的缺乏和自己产品认识度的不够，在处理一些大客户的问题，如产品的介绍上，明显有点无所适从，<莲>还有待加强学习，以后要尽快熟练一些大客户的销售话术和服务技能，以上这些弱点和不足都是致命的。在今后的工作生活中,必须积极广泛吸取销售经验，努力提高业务知识，不断学习，以高标准要求自己，让自己成为一名优秀的广告销售人员。

　　三：对公司及部门的建议：

　　公司部门可否多组织培训活动学习。加强同事之间的交流，不管是工作上的交流学习，还是生活上的关心与互助。好的工作氛围总能给大家带来信心与激情，让我们开心的工作，激情的创业。成就梦想不是梦。

　　四：XX年工作计划：

　　为了做好新一年的工作。特别加强做好以下几点：加强对自身产品优势特点的认识，做到巧妙灵活的运用及工作方式的创新，提高工作效益，加强提高专业知识，不断提升自己的销售技能。XX年摆在我们面前的是多家dm广告公司的激励竞争，但我们坚持自信、自律、自觉的工作热情，树立克服困难的勇气，XX年全年一定会有一个新局面。最后祝公司做大做强。

员工年终工作总结 篇4

　　二0XX年是我公司生产井正常生产和建设井有条不紊建设的重要一年，在这一年里，我紧紧围绕公司年初制定的各项目标为中心，以设备管理、供电管理、防爆管理、技术培训为抓手，加快机电工程施工进度为目标，在公司领导的正确领导下，各职能科室的大力协调帮助下，在机电战线全体员工的共同努力下，我主要完成了以下工作：

　　一、二0XX年工作总结：

　　1、设备管理：

　　①、针对施工队机电工技术力量薄弱、人员少的实际情况，组织我公司的机电工对主、副、回风斜井井下所有设备进行了四次全覆盖的大整顿，做到了台台开盖检查，发现的问题现场立即进行处理，确保了设备无安全隐患。

　　②、对主、副、回风斜井的提升绞车、空压机进行了重点监管，严格对照《机电质量标准化》的相关要求及规定，要求施工队对提升绞车、空压机等大型设备进行升级改造，目前提升绞车全部实现了变频调速。

　　③、针对注浆期间机电设备无专人管理的现状，要求注浆设备的安装及维护必须由井巷施工队的专职电工进行安装，并且加大了注浆期间的设备检查力度，确保注浆设备不停转，为顺利通过流沙层提供坚实的基础。

　　④、督促各施工队对大型设备进行了检验检测。

　　⑤、通过市场走访、向兄弟单位的学习，对蒸汽锅炉、主、副斜井空气加热室、起重机、井下架空乘人装置、中央变电所等设备制定了严格的技术规范，顺利完成了设备的招标工作。

　　⑥、结合建设井的实际情况制定了《机电设备管理制度》、《提升绞车管理制度》等制度，并下发各施工队，要求各施工队严格执行并加大了检查力度，达到了将事故消灭于萌芽状态的目的。

　　2、供电管理:

　　①、10KV双电源工程顺利开工，截止目前，已完成了35KV线路I回基础开挖、组装铁塔等施工工作，共计8.5km。

　　②、取得了35KV供电系统的批复，设计已完成，待晋城市电力公司审图完成后即可对35KV线路、变电站等进行施工。

　　③、完成了地面注浆、井下注浆期间的供电工作。

　　④、完成了钻深水井的供电工作。

　　⑤、协助各施工队完成了供电系统图的修改，并对供电线路进行了优化。

　　⑥、协助各施工队对井上下电气设备进行了整定计算，并按照计算的整定值进行了精确整定。

　　⑦结合建设井的实际情况制定了《山西兰花百盛煤业工业用电管理制度》、《停送电管理制度》等制度，并下发各施工队，要求各施工队严格执行并加大了检查力度，达到了将事故消灭于萌芽状态的目的。

　　3、防爆管理：

　　①、对施工队所有的防爆设备进行了四次全面排查，对检查出的失爆及时进行了处理。

　　②、安排了专人负责防爆检查工作。

　　③、利用每周四机电专项检查，重点检查失爆问题。

　　④、出台了《机电隐患处罚管理办法》，对查出的失爆问题严格按照规定进行处罚。

　　4、技术培训：

　　①、对施工队电工进行了培训，特别是对电机、照明灯、按钮等的基本接法进行了培训。

　　②、对馈电开关、启动器的基本原理进行了培训。

　　③、对《防爆五十条》、《机电设备完好标准》等标准进行了培训。

　　④、利用每周四机电专项检查会议结束后的时间，集中对电工进行了业务培训。

　　二、二0XX年工作思路：

　　1、加强设备管理与维修保养，确保机电设备安全高效运行。

　　设备管理作为机电管理两大主线之一，涉及面广，管理起来困难，它管理的好坏，是否安全高效运行，直接关系到全矿的安全生产，因此它始终作为管理的重点来抓。同时在购买新设备前，要积极走访，多方了解，制定出严密的技术规范，确保购买的设备先进、可靠。同时，要制定严密的机电设备安装技术措施，并且要加大对设备安装的`现场检查力度，确保设备安装工作安全、高效、顺利地完成。

　　2、夯实供电管理基础，科学、规范调整供电系统，保障供电安全可靠。

　　供电管理作为机电管理的另一大主线，在全矿的安全生产中也同样有着举足轻重的作用,只有管理、维护好供电设备、供电线路，才能保证供电的安全可靠。在20xx年要加大对供电系统施工的检查力度，确保高质量完成施工工作。

　　3、认真抓好机电质量标准化工作，机电现场管理要有较大改观，力求机电管理上新台阶。

　　一如既往的开展好机电设备的防爆管理，规范检查制度、改变检查形式、加大检查惩处力度，从而杜绝机电设备失爆现象。按照《规程》和《标准》要求，在机电质量标准化现场管理上狠下功夫，使现场管理要有较大改观

　　4、加大技术创新力度，做到科技兴矿。

　　针对当前科学技术突飞猛进的现状，要加强业务学习，掌握前端技术，为我公司新进设备提供有效的技术参考。

　　5、加强机电工技术培训，提升综合素质。

　　1、继续开展好机电工的理论和业务培训工作。

　　2、搞一次公司内的机电工技术比武工作。

　　3、推行机电设备故障处理捷径的共享工作。

　　汗水伴随着喜悦，眼泪伴随着成功，我们即将告别辉煌的2xx，迎来挑战与希望的20xx。一年来，在各级领导的关怀与帮助下，我取得了长足的进步，但自身的不足之处还需继续努力，站在20xx的新起点上，我将一如既往的认真工作，锐意进取，为兰花百盛的盛大绽放奉献自己的光和热。

员工年终工作总结 篇5

　　出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的具体工作是：

　　一、 办理现金收付和银行结算

　　（一） 收款

　　1、 销售或营业收入（经营收入）

　　出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避免为违法违规活动提供方便。

　　收取现金时要辨别真假，对于假钞要立即更换（只有银行有权没收假币），过后发现假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。

　　2、 销售或营业以外的其他收款（非经营收入）

　　企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。

　　这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。如果对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人一定要在收据的交款人处签章。

　　（二） 付款

　　1、 购物、支付费用（经营支出）

　　出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：

　　（1） 合法性复核：①发票的真伪，主要是手写的发票。②制度不允许报销的。③虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。

　　（2） 真实性复核：①经济业务双方当事人或单位必须真实。②经济业务发生的时间、地点是真实的。③经济业务的内容必须是真实的，购物必须标明名称、规格型号、数量、单价、金额，住宿必须标明住宿起止日期等。

　　（3） 完整性复核：①经济业务双方经办人是否签字。②物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由使用证明人签字。③是否有领导的亲笔签字。

　　出纳员复核无误后方可办理付款。

　　付现金时要让领款人当面点清，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避免重复付款。

　　付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。

　　2、 支付购物、费用以外的款项（非经营支出）

　　发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。支付这一类款项同样要根据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资一定要有领取工资的职工本人亲自签字，因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。

　　对于企业重大的开支项目必须经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。

　　如果支付的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：

　　（1） 收款单位名称要写本单位的全称。

　　（2） 用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。

　　（3） 在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。

　　出纳员在存取现金或办理其他重要业务时如果数额较大，一定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金安全。

　　（三） 现金管理规定

　　1、 现金使用范围的规定

　　2、 现金限额的规定

　　（1） 库存限额

　　开户银行一般都要根据开户单位的实际需要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额一经核定，开户单位必须严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行。

　　（2） 大额现金支付登记备案

　　开户银行在核定库存限额的同时，根据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。作为出纳员要注意提取现金的限额，不要影响使用现金。

　　3、 现金收支的规定

　　（1） 开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。

　　（2） 开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不 得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。

　　（3） 因采购地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

　　4、 现金管理的内部控制制度

　　（四）银行结算制度

　　银行结算方式：

　　1、票据

　　（1）支票：①现金支票②转账支票③普通支票

　　（2）银行本票

　　（3）银行汇票

　　（4）商业汇票：①银行承兑汇票②商业承兑汇票

　　2、结算凭证

　　3、信用凭证

　　支票结算方式的规定：

　　1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。

　　2、签发现金支票必须符合国家现金管理规定。

　　3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。

　　4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。

　　5、收款人通过银行收款，应作委托收款背书（收转账支票）；直接向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

　　作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。

　　二、登记现金和银行存款日记账

　　为了加强对现金和银行存款的管理，随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的安全，企业必须设置现金和银行日记账。

　　现金和银行存款日记账必须采用订本式，目的是避免账页散失，防止非法抽换账页。订本式也是三栏式。

　　（一） 启用规则

　　（二）具体登记方法

　　银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。结算方式填写时，是支票要在类别栏里填现支或转支，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。

　　（1）一般公用经费。实行综合定额与单项定额相结合的办法，本着勤俭节约的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。

　　办公费支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严控制，具体标准按机关有关规章制度执行。

　　差旅费支出。在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。到外地区特别是到外省出差人员，须经主要领导批准。出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。省内每人每天补助8元，除当天往返者外，一律凭住宿发票报领补助。到外省出差人员，参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的办法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支。

　　水电费支出。机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标控制，收费内外有别。支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。具体管理办法和标准按后勤服务管理制度执行。

　　会议费支出。各类会议费（培训费）开支，必须做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。会议费结算有正规的审批手续方可报支。

　　（2）交通费支出。机关车队和各单位的车辆保险、加油、维修等项开支，严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。

　　（3）取暖费支出。实行单项定额标准，支出不得突破全年控制指标，在机关经费中统一支付的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，具体按后勤服务管理制度执行。

　　（4）离退休干部活动经费支出。按市财政的预算标准（离休590／人.年、退休320／人.年），包给离、退休人员使用。用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额控制。经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销，支出情况年终公布。超过总额或开支范围的不预报销。

　　（5）工作队经费支出。按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。

　　3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。凡属于政府采购范围并达到限额的支出都必须办理政府采购有关审批手续，执行国库集中支付。购买未纳入政府采购目录达到限额的项目，需经市政府采购办批准。

　　（1）根据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购项目，机关内部实行均衡控制。

　　（2）根据工作需要，由单位提出申请,经领导批准方准办理采购手续。1000元以下，由有关领导审核、主要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由主要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体研究决定。

　　4、修缮费支出。包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支；1000元以上由主要领导核准。

　　三、专项经费管理

　　（一）国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要根据上年结转和本年度财政预算的下达情况，在使用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、主要领导批准支出；1000元以上的支出，由主要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体研究决定。

　　（二）开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，主要领导审批支出。

　　四、固定资产管理

　　（一）对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。

　　（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由主要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体研究审批。精密贵重的设备、仪器报废转让，应经过有关部门鉴定，报市财政批准。

　　（三）每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，做到账与账、账与卡、账与物三相符。

　　五、负债管理

　　要严格控制负债规模，对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在一定期限内归还。

　　六、暂付款管理

　　（一）各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经本部门领导、分管领导和局长审核批准，根据实际需要预借，原则上一般借款额最高不得超过1000元／人次；财务人员对所要预借的款项进行复核，复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等，及时到市会计核算中心办理手续。各中心、办、科、站要及时清理借款，以利资金周转。

　　（二）无特殊重要情况，个人一般不得借用机关现金。特殊情况需借款时，1000元以内由主要领导批准，超过1000元，经局领导集体研究批准。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过三个月。计财科在借款人未结清借款的情况下，不与借款人发生新的借贷行为。

　　七、票据管理

　　（一）收费票据包括行政事业单位收款收据，行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管，并逐本登记收据号码；填写收据用双面复写纸套写，要做到项目齐全，字迹清晰，金额大小写正确，不得涂改，并加盖财务专用章和经办人章；使用收据要序号连续，作废时要加盖作废戳记，不得撕毁；非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时，须由财务负责人批准，经办人填写空白收据领用登记薄，注明收据号码，付款单位名称、时间及收费项目，并在收据上填写付款单位名称后方可领用；收据必须按财政部门的要求定期年检、更换、核销。

　　八、支票、现金及印鉴管理

　　（一）银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管，财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所使用的各种印章，须另交专人保管；财务人员签发转账支票，必须经科室负责人审核、批准，在注明签发日期、款项用途、规定限额，并由领用人在支票领用登记薄上登记；填写错误的转账支票和现金支票必须加盖作废戳记，与存根一并妥善保存；支出金额在1000元以上的费用，原则上采用转账支付，差旅费、低值易耗品除外；转账支票、现金支票一律不准外借其他单位使用，任何个人购买物品，均不得借用机关支票及现金；出纳员每次报账后提取的现金，应及时通知有关经办人员及时领取，出纳员存放现金不许超过规定限额。

员工年终工作总结 篇6

　　在这三大主要工作中，我自己觉得广告已经进入一个比较大的进步状态，市场调研能力也取得很大的进步，就是策划方面还有所欠缺。但和xx年相比，对于策划方面的形势、要求及判断能力都有一定的进步。

　　1、我的进步。

　　我深知，一个人的工作不是靠天赋和优秀的过往，而是需要兢兢业业，百折不挠，锐意创新和尽心尽责。在xx年年中，我的确找到了一些自己的工作方法和工作态度，在借鉴和学习别人的同时，也在创新和坚持自己的方向。

　　（1）工作状态和同仁相处方面。刚来公司我几乎一无所知，我需要褥韬光养晦，我自己觉得谁都是我的老师，我要向任何人学习。在此期间，我不断向大家学习工作的精神状态，试图早日完全融入整个状态，但是我这方面做的还不好，没有短时间把自己调整过来。

　　到了xx年年，我逐步找到自己的定位，现今怀着真诚、友好、沟通、协作以及谦卑的态度和公司的每一位同仁相处，时刻学习他们身上的优点，以快乐充实的心态面对工作的每一天。

　　（2）工作能力及专业知识。这一年我接触最多的是广告文案和地产市场调研。这两个方面，我已有长足的发展，我觉得我是值得我自己肯定的。

　　文案方面。在xx年年中，我接触了多类不同的广告文案总类，有楼盘类的，有讲座类的，有比赛类的，有服装类的，有食品类的，有餐饮类的，有酒店类的，也有媒体类的等等。可以说，在广告方面，xx年年对我的锻炼非常广大，我也在工作中寻找到了属于自己擅长的风格和语感，也总结了一些经验。

　　市场调研。xx年年，我对烟台地产市场有了数次比较详细的调研，在长期性调研中我的分析能力也有长足的进步。在xx年年中，为了配合策划部的各种市场策划报告，我与王海东协作调研，市场调研工作较好完成，并形成了一个稳定的市场调研系统。

　　xx年年我也参与了外地市场的一些调研，如招远、蓬莱、威海等，尤其是参与淄博的市场调研，对我影响至深，也是让我明白了市场调研的真谛，比如专业化、数字化、微观和宏观化以及清晰化。我在此次调研中，不但所学颇多，也在后续工作中圆满完成。

　　策划能力。我不得不承认，在策划方面我还存在许多不足。在我印象中，策划的基础是调研，没有站在市场上的策划，注定是危险的、站不住脚的。而我个人觉得如果没有经过周密的市场调研和丰富的经验，策划是很难的。同时，我也学到了许多知识，也明白了策划所要求的那些能力。我想在XX年中通过我的学习和锻炼，我将会更加有效地进入策划这个工作上面。但是我自己要求我自己一定要象要求广告文案一样，策划不但要有效而且还要有创意。

　　2、 继续学习和进步的

　　当然对于一个合格的工作者，所要学习和进步的包括他所有的工作，但是也有重点。

　　策划能力是***年我要主要突破的方面。我个人无法忍受我对地产策划还不熟悉，我需要强力突破这个难点。当然作为一个优秀的策划人，丰富的市场的经验十分必要，对于这方面我要多加积累和锻炼。还有就是知识上面的积累。

　　如果在***，我突破了策划这方面的能力，并有长足的发展，我相信这一年也是我不平凡的一年，我也将为公司创造更多的效益，在将来我相信我会有较大的成绩。因此对我来说，***年，我要付出更多的努力，不懈怠，不骄傲，不满足，不气馁，这样在***才能取得更大的成绩。

　　xx年年，我还没完成一份广告推广计划、市调报告、项目定位报告以及策划报告等等，我希望通过***年的努力，可以逐步接触这方面的工作，并出色完成，以为公司分担自己的职责。

　　3、xx年公司的印象

　　xx年年，公司陆续有了一些新人，这些新人都比很优秀，很好沟通相处，很快熟悉并融合到公司里头。

　　xx年年，给人的感觉是公司比往年忙多了，因为工作确实比以前多了很多。我想对于xx年，不但每个人收获颇多，公司也有很大的进步。

　　我对公司的未来充满了信心，因为这个团体是和谐愉快、健康向上的，但是由于浓重的亲情化，互相之间的监督、批评难免会少一些。

　　对于一个广告及地产策划公司，以头脑风暴形式开会讨论是必须的。在xx年年，公司也召开了一些类似这样的局部会议。但是总体感觉还不够。会议讨论有时难免影响决策进度，但是“磨刀不误砍柴工”，会议讨论能最大限度地集思广益，让每个人互相认识并并学习，这种方式我觉得在我们公司应该经常举行，但是一定得有一个主持人，以提高效率。

　　4、对公司的建议。

　　节约。我觉得一个公司是否节约不在于公司的大小，在于一个公司理念和状态的体现，在于培养一个员工的工作和生活态度。

　　公司的下班后的电源是不熄灭的，这虽然浪费的只是少数的，但是积少成多，也可能产生不安全的因素。每个人都应该珍惜公司的资源，自觉随手关灯等等。公司的物品要好好保管。