经济可行性研究报告

时间：2023-03-18 16:36:19 可行性研究报告我要投稿

经济可行性研究报告

　　一：总论

经济可行性研究报告

　　1.1 项目背景

　　1.1.1 项目名称：XX电子信息技术学院综合楼建设项

　　1.1.2 项目建设单位：XX电子信息技术学院

　　1.1.3 项目建设性质：新建

　　1.1.4 单位法人：XXX

　　1.1.5 主要建设经济指标:

　　1 建设总投资 8000万元其中：工程费用 6000万元工程其他费用 1000万元预备费 1000万元

　　2 规划总用地面积 40000 m矤

　　3 建设用地面积 40000 m矤

　　4 总建筑面积 40000 m矤其中：地上建筑面面积 19800 m? 地下建筑面积 4000 m矤

　　5 建筑层数 12层至-2层

　　6 建筑高度 45米

　　7 建筑密度 18.3%

　　8 容积率 1.26

　　9 绿地率 45%

　　1.1.6 可行性研究报告编制依据

　　(1)本项目可行性研究报告编制委托书

　　(2)《凯里市总体规划(1995-2010)》

　　(3) XX电子信息技术学院总体规划设计方案

　　(4)《投资项目可行性研究工作手册》中国物价出版社2002年版

　　(5)《城市普通大学建设标准》[2002]102号

　　(6)XX电子信息技术学院关于综合楼可研请求批复的申请

　　1.1.7 建设单位简介：XX电子信息职业技术学院是经国家教育部批准，独立设置的全日制普通高等职业技术学院，是一所以工科为主，集理、经、管等学科为一体的综合性职业学院。学院被教育部等六部委列为数控加工技术领域、计算机应用与软件技术领域两个方面的紧缺人才培养培训基地;原劳动和社会保障部、信息产业部在我院设立了全国电子信息产业高新技能人才培训基地。学院先后获得了“全国职业教育工作先进单位”、“全国职业指导工作先进学校”、“XX省职业教育先进单位”、“XX省信息产业‘十五’先进单位”、“XX省绿化先进位”、“XX省高等学校优美校园”、“XX省高校后勤先进集体”等荣誉。学院位于XX省凯里市城区，占地面积400亩，建筑面积22万余平方米，固定资产总值 9千余万元，教学设备总值 4千余万元，拥有20个实训中心、45个实验室、60多个校外实训基地，图书馆藏书52万余册;有全日制普通在校生9500余人，有教职工497人，其中专任教师430人，教授、副教授98人，具有“双师”素质的教师占专任教师人数的55%;学院设有“六系一部”(机电工程系、电气自动化工程系、计算机科学系、管理科学系、电子工程系、通信工程系、基础部)等教学部门，开设了模具设计与制造、机电一体化技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机应用技术、计算机网络技术、电子商务、广告媒体开发、应用电子技术、电气自动化技术、微电子技术、通信技术、市场营销、电算化会计等40个专业。其中，模具设计与制造专业被教育部评为“全国职业教育教学改革试点专业”和“精品专业”，应用电子技术、计算机及应用、通信技术、数控技术专业被XX省教育厅评为“省级高职示范专业”。

　　二：项目提出的背景和建设的必要性

　　2.1 项目提出的背景

　　2.1.1 建设理由:为尽快改善学校的教学环境，充分发挥学校的人才资源优势，根据总体规划和普通大学安全工程的实施意见中的计划，考虑到学校的发展，按12轨建制，新建综合教学楼约40000平方米，计划投资8000万元。项目实施后，将有效缓解目前的校舍极度紧缺局面，为全体师生创造一个相对宽松、安全的教学环境。

　　2.1.2 项目提出的理由与目标：学院生源近万,教学、实训、教职工办公场地严重不足，为了学院能更好的发展，为了学生有充足的教学实训场地。

　　2.2 项目提出的必要性

　　2.2.1 培养高级技术应用型人才:多年来，学院立足XX、辐射全国，坚持职业教育办学方向，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路，全面加强内涵管理和建设，以“教学与实践零距离，毕业与上岗零过渡”为突破口，对人才培养模式、专业建设、教育教学方法、学生职业能力的培养等方面进行积极探索，大力开展校企合作办学，推行工学交替、顶岗实习、半工半读、“多证制”等教育教学举措，使学生在校期间就熟悉职业，了解企业，掌握技能，有效地增强了学生的就业竞争力。学院与江苏台达集团、厦门友达公司、深圳振华、浙江中讯、中兴通讯有限公司等企业开展了顶岗实习、订单式办学，与省内外60多家企业合作，建立了长期稳定的实训实习基地，确保了毕业生顶岗实习率100%。由于工学结合工作起步早，成绩突出，XX省教育厅将我院列为XX省“工学结合”试点职业院校。

　　学院以科学发展观为指导，积极倡导以职业品质养成为重点的全面素质教育，在校园文化建设中依托优秀传统文化，不断加强企业文化的渗透，大力培养学生的实践与创造能力，我院学生在国家、省级各类技能竞赛中频频获奖，充分体现了我院学生良好的职业能力和职业品质。由于面向生产、建设、服务、管理第一线培养高技能人才，毕业生职业能力强、综合素质高，深受企业欢迎，现毕业生累计40000余人，遍及全国20多个省市、自治区，近几年学院毕业生一次性就业率一直保持在98%以上，形成了“就业兴——招生兴——学校兴”的良好发展态势。

　　因办学成绩突出。xx等领导同志曾亲临学院视察指导，并对学院办学成果予以了充分肯定，有力地促进了学院的发展。经过多年的努力，学院已形成了校园优美，政通人和，事业兴旺的崭新局面，正朝着建设全国知名，XX一流的高职院校的目标而努力奋斗!

　　2.2.2 可行性研究范围：

　　⑴ 对项目的投资环境、建设条件进行分析论证;

　　⑵ 对项目建设的必要性和可行性分析论证;

　　⑶ 对项目总体规划的合理性进行分析论证;

　　⑷ 对建设项目建筑结构设计的技术可行性和合理性进行分析论证;

　　⑸ 对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出实施方案;

　　⑹ 根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案;

　　⑺ 根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。

　　三：需求分析和建设内容及规模

　　3.1 现状及存在问题

　　3.1.1 学校发展现状:学院位于XX省凯里市城区，占地面积400亩，建筑面积22万余平方米，固定资产总值 9千余万元，教学设备总值 4千余万元，拥有20个实训中心、45个实验室、60多个校外实训基地，图书馆藏书52万余册;有全日制普通在校生9500余人，有教职工497人，其中专任教师430人，教授、副教授98人，具有“双师”素质的教师占专任教师人数的55%;学院设有“六系一部”(机电工程系、电气自动化工程系、计算机科学系、管理科学系、电子工程系、通信工程系、基础部)等教学部门，开设了模具设计与制造、机电一体化技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机应用技术、计算机网络技术、电子商务、广告媒体开发、应用电子技术、电气自动化技术、微电子技术、通信技术、市场营销、电算化会计等40个专业。其中，模具设计与制造专业被教育部评为“全国职业教育教学改革试点专业”和“精品专业”，应用电子技术、计算机及应用、通信技术、数控技术专业被XX省教育厅评为“省级高职示范专业”。多年来，学院立足XX、辐射全国，坚持职业教育办学方向，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路，全面加强内涵管理和建设，以“教学与实践零距离，毕业与上岗零过渡”为突破口，对人才培养模式、专业建设、教育教学方法、学生职业能力的培养等方面进行积极探索，大力开展校企合作办学，推行工学交替、顶岗实习、半工半读、“多证制”等教育教学举措，使学生在校期间就熟悉职业，了解企业，掌握技能，有效地增强了学生的就业竞争力。学院与江苏台达集团、厦门友达公司、深圳振华、浙江中讯、中兴通讯有限公司等企业开展了顶岗实习、订单式办学，与省内外60多家企业合作，建立了长期稳定的实训实习基地，确保了毕业生顶岗实习率100%。由于工学结合工作起步早，成绩突出，XX省教育厅将我院列为XX省“工学结合”试点职业院校。

　　3.1.2 学校发展面临的突出问题:随着我国改革开放和社会主义市场经济的深化与发展，高等教育的国际化，社会生活的多元化，社会管理的法制化，以及科技革命的信息化，电子信息技术学院各方面的发展均面临新的挑战。而目前学校存在的问题也制约着其进一步发展：基础设施较差，学校生均占地面积与基本办学标准差距较大;学科专业体系有待完善，师资队伍整体水平有待提高，师资队伍的规模、学历、职称、专业结构均有待改善。其中，学校基础设施建设不足的问题尤为严重。近年来，随着学校规模的不断扩大，电子信息技术学院用地已日趋紧张。学校目前的各类用房、设备均是按照建校初期4000名在校生规模进行的总体规划设计。而根据电子信息技术学院“十一五”发展规划以及凯里市教育委员会的批复，到“十一五”末，学校在校生学生规模为8000人左右。目前，学校办学空间已非常狭窄，学校生均占地面积、生均教学行政用房面积、行政科研用房均与教育部规定的基本办学标准差距甚远。即使近几年电子信息技术学院采取了向空间发展的战略，也不能满足新形势下高等学校教育教学质量和人才培养质量的基本要求。电子信息技术学院无线电工业学和XX省电子工业职工大学，但由于其独立建校历史较短，隶属关系几经变更，地理位置较为偏僻，原有主干专业在计划经济向市场经济转变中调整变化较大。其中，按学科体系划分应为理工类专业，对于实验场所和实验条件的要求远高于一般专业。但是XX电子信息技术学院现有实验室的总体发展水平比较滞后，实验室实习场所用房严重不足，生均用房面积距“92指标”相差很远。学校实验室建设规划由于场地等原因，迟迟得不到落实，学习环境得不到改善，学生的工程技术能力和实践能力的培养也受到很大的限制。长此以往，将严重制约学校专业的发展和教学质量的提高，无法为形成相互支撑、协调发展的学科群打下坚实基础，更无法培养出实践能力强、富有创新精神的高素质高级技术应用型人才。

　　3.2 本项目需求分析：XX电子信息技术学院“十一五”规划中，对自身的发展目标作出明确定位，在深化改革，理顺关系，完善机制的同时，按照现代大学的要求规范办学，力争使其基础设施、师资队伍、学科专业建设、教育教学水平、学生培养质量等主要办学指标进入市属高校先进行列，使学校成为基础设施良好、管理规范、特色鲜明、国内知名的电子工业院校，为学校进一步发展打下坚实基础。其中，扩大办学空间，改善办学基本条件，成为改善学校硬件基础条件的首要之选：要使学校的生均占地面积和主要基础设施达到教育部规定的基本标准，满足教学科研和师生学习生活基本需要。根据“十一五”发展规划以及北京市教育委员会的批复，到“十一五”末，学院在校生学生规模在6000人左右。

　　四：厂址选择和建设条件

　　4.1 场址选择:场址选择在凯里开发区政府赠送的荒地，开发区地点是未来的繁华之地，方便学生的生活，又是荒地，不会影响环境，破坏环境。项目场址现为一个荒地，荒地内无其他建筑物,仅有少量树木。本项目选址符合市教委、发改委“十一五”批文中“按照就地发展的原则，完善校区功能,建设教学实验用房,改善办学条件”的要求，节约用地，节省投资。

　　4.2 气候气象条件:建设场址地处凯里市城区边缘。该地区属亚热带季风气候气候。春季温和多雨,夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥，四季分明。一月平均温度为-4.1℃，七月平均气温为25.8℃，年平均气温为18.3℃，全年平均无霜期为340天，平均生长期为200天，常年降雨量800毫米。生长期较长，高温期与多雨期一致。

　　五：建设设计方案

　　5.1 建设规划原则及设计指导思想

　　5.1.1 规划原则:

　　根据XX电子信息技术学院校区规划设计的总体要求，本项目建设方案设计本着以下原则进行制定：

　　1)遵循生态原则，体现人与自然的共生理念，节约能源并遵循可持续发展战略，以满足未来发展的需求。 2)以人为本，充分体现该地块地处校园的文化内涵，并与周边建筑保持历史延续性。 3)具有超前意识，面向新世纪，积极采用新材料、新技术，满足新时代的要求。 4)既要经济合理，又要具有前瞻性，应本着满足需要、立足发展、注重效益、适应教学需求、量力而行的原则进行。 5)就地发展，完善校区功能，改善办学条件。

　　5.1.2 设计指导思想:

　　根据XX电子信息技术学院校区建设规划原则，经过研究论证，确定本项目的设计指导思想：

　　1、“书山有路勤为径，学海无涯苦做舟”，方案从学校特有的环境和氛围出发，力求营造典雅安静的建筑，同时创造多层次的交往空间，为学校提供灵活多变的空间使用方式。

　　2、从实际出发，最大的保留现有的绿化资源，建筑与环境协调，而不是破坏现有环境;建筑与建筑协调，不做粗暴的外来者。

　　六：环境保护

　　1)环境现状该项目规划区内无工业污染源，环境条件优越，空气质量优良。通过项目实施过程中采用成熟可行的治污技术，完全能达到环保部门的排放要求。

　　2)项目生态环境：以不减少濒危珍稀动植物种类和破坏生态系统完整性为标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。

　　3)施工期环境污染影响

　　1.施工场地会排放大量含沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方场地和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中排放的废气等，都会对项目区空气环境质量和水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，暂时的，将随着工程施工的完成而消除。

　　2.施工噪声：施工期间各类机械、运输车辆和高噪声设备使用产生的噪声将对局部地区环境产生较大影响，主要噪声源有土石方工程施工用的推土机、空压机、挖掘机、装载机、载重汽车、混凝土搅拌机、钻井机、振捣机、电锯、吊车、升降机等

　　3.施工振动：施工期间的振动影响，主要来自振动型施工作业。振动污染源主要包括挖掘机、装载机、推土机、振动压路机、重型运输车、空压机、风镐等，在距振动源10米处的参考振级63—85dB，有超标现象发生;在距振源30米以远，即可达到昼间75dB、夜间72dB的环境振动标准。

　　4.固体废物：施工过程中产生的废弃材料和废土将引起局部水土流失加剧，项目施工中产生的固体废物进行及时回填或运至其他地方妥善处置，因此设永久性的碴场。

　　5.生态环境：本项目在施工期间涉及路基挖方、地基挖方填方、排水、防护、土石调运及取弃土等作业，这些是影响生态环境的主要因素。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束项目内的各环境要素将得到恢复和更加完善。

　　4)环境保护措施

　　噪声控制：对高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏处理，合理安排施工计划，在分布有敏感点的区域内，选择低噪声设备或对设备采用各种减振和消声处理，尽量避开休息时间施工。粉尘：施工中产生的粉尘，采用除尘装置(除尘网)以降低粉尘污染。废渣：施工中产生的建筑废渣主要用于建筑回填或环保部门指定的垃圾场集中处理，保证建筑工地整体清洁卫生，做到安全文明施工。废水：建筑施工废水主要来源于沙石清洗、设备清洗、生活废水等。沙石清洗及设备清洗废水均含有部分泥沙，在适当的地方修建沉淀池，去沙后可排入污水管网;生活废水排入污水处理池经净化处理达标后排入出水管网。

　　5)环境影响评价

　　该项目在建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，项目单位将严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，以确保项目区内不会对环境造成影响。同时建议项目业主应按照国务院(1998)第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求尽快完善环境评价报批工作。

　　6)项目使用时的环境保护

　　1.废水：主要是生活污水，含油废水经隔油处理后与其他生活废水一起排入化粪池;

　　2.油烟废气：安装油烟净化装置;

　　3.噪声：加强绿化，对噪音进行阻隔和衰减;

　　4.固废：由环保部门统一收集处理，不会对环境造成二次污染。

　　(二)消防安全

　　学校是一个重要场所，消防安全至关重要。该建筑防火等级不低于二级。

　　1室内按规定设置灭火器;

　　2.室外设独立的消防环网，由市政给水管网引入两路水源，室外设置消火栓，消火栓间距不大于100m，保证同层有两股水枪的10米充实水柱同时到达任一部位。

　　七：企业组织，劳动定员和人员培训

　　(1)工厂组织形式和劳动制度：自主制定

　　(2)全厂总定员及各类人员需要量120和450人。

　　(3)劳动力来源：社会农民和公司的人

　　八：项目实施进度的建设

　　(一)进度计划编制依据

　　1.建设规模及相关技术资料如下。

　　2.项目工程量及施工条件、劳动力、材料、构件等供应的条件决定工程工期。

　　(二)项目进度计划该项目建设期为22个月，从2014年10月至2016年8月。

　　1.前期准备工作计划时间:2014年10月—2015年2月。做好项目前期工作，完成项目初步设计、审批、施工图设计和施工招标以及资金筹措到位工作。

　　2.工程施工计划时间:2015年3月—2015年8月。

　　3.设备购置安装计划时间:2016年6月—2016年8月。

　　4.项目竣工验收计划时间:2016年8月。

　　九：投资，成本估算与资金筹措

　　公司自筹

　　十：项目财务评价

　　财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。根据项目特点和实际需要，有些项目还可以计算财务净现值、投资利润率指标，以满足项目决策部门的需要。

　　十一：项目国民经济评价

　　此内容略

　　十二：结论与建议

　　1 结论经过对本项目的背景与需求分析，工程技术方案、环境、组织管理等多方面的可行性研究，结合项目建设的实际情况，本报告认为XX电子信息职业技术学院学生宿舍楼、综合楼的建设是可行的，也是十分迫切需要的。

　　XX电子信息职业技术学院学生综合楼的建设有助于改善XX电子信息职业技术学院的教育环境，提高了整体教育水平，推进了XX电子信息职业技术学院教育的均衡和谐发展。

　　综上所述，该项目的建设符合国家大力发展教育事业的有关政策，建设条件良好，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会和经济效益，应抓紧落实、尽快实施。

　　2 建议

　　⑴由于项目涉及的相关各方多，项目建设工期紧，因此须在项目建设领导小组统一领导下，按照项目建设程序，尽早优质高效完成项目开发任务。

　　⑵本报告虽然对该项目的工程方案、投资方案等进行了阐述和论证，建议在下阶段工作中应进一步优化工程方案、投资方案等，实现工程实用、经济、美观、节约等建设目标。

　　⑶本项目的资金投入较大，应积极争取各方支持，尽快落实项目所需的建设资金，力争早日开工，同时在项目实施过程中精心组织、妥善安排、注意防范各种风险的发生，保证项目早日发挥应有的效益

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