最新酒店物品领用制度

时间：2025-04-28 14:55:58 赛赛制度我要投稿

相关推荐

最新酒店物品领用制度10篇

　　在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的最新酒店物品领用制度，欢迎阅读与收藏。

最新酒店物品领用制度10篇

　　最新酒店物品领用制度 1

　　一、物品领用

　　1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

　　2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

　　3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

　　4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

　　5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

　　二、物品购置

　　1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

　　2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

　　3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

　　4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

　　5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

　　6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

　　三、奖励与处罚

　　1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的.经营做贡献。

　　2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

　　以上规定自20xx年4月1日起执行。

　　最新酒店物品领用制度 2

　　一、申购制度：

　　1.有关酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申购必须严格按照现行的采购制度执行。管理制度

　　2.各部门所需增加的设施设备的.申购，必须提前一星期请报总经理后再下正式申购单。

　　3.各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损，没有报损手续，就不能再申购，报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购。

　　4.有关办公用品的申购必须提前两天下单申购，经总经理批准后再采购。

　　5.有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划，以便及时全面掌握消耗用品成本量。

　　6.所有物品的采购，事先必须填写申购单，经批准后方可采购，不得擅自购买。

　　二、请领制度

　　酒店各营业部位所有物品的领取，必须在头天下班之前下单到仓库保管处，不得临时下单，特殊部位除外(如厨房等)。

　　办公用品必须先入库后由部门经理下单统一从仓库领出。

　　酒店物品的采购计划下达后，由使用部门经理负责督促采购人员及时采购。

　　各部门的使用物品等一律由部门负责人领取或由部门经理指定的专人领取。

　　以上制度望各部门严格遵守执行。

　　最新酒店物品领用制度 3

　　随着餐饮酒店规模的不断扩大，餐饮酒店的管理也越来越难，尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了，不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准，同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，我们需要结合餐饮酒店的实际情况，制定该管理制度，具体如下:

　　1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定，不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报餐饮酒店总经理批准，方可签署。

　　2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购:

　　物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

　　办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

　　财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

　　4、成本部每月2日前将截止到上月末的'库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失，当事人要承担责任。

　　5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

　　以上五点就是物品采购管理制度的内容，可能内容比较广，具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整，同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的，财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。

　　最新酒店物品领用制度 4

　　1.酒店设有客用贵重物品保险箱，为客人提供贵重物品存放保管的服务。

　　2.新开保险箱时，客人应填写“贵重物品寄存单”一式两联，客人和酒店各壹联。客人凭此单及保险箱钥匙存取物品。

　　3.建立保险箱租用登记本，详细记录保险箱租用情况，包括开启时间、客人姓名、房间号码、客人身份证号码、保险箱箱号、存放物品时间、取用物品时间、退还保险箱时间、客人签字等资料。

　　4.收银员须妥善保管好寄存物品，每日检查保险箱登记情况，时常查看保险箱的安全情况，做到防潮、防火、防盗。

　　5.收银员须妥善保管好保险箱钥匙，特别是保险箱母匙的.保管，做到母匙24小时不离身。每班做好交接记录。对于子匙应每日检查是否与登记本一致。

　　6.开启保险箱时，必须由服务人员(及收银员)操作。并持母匙不能让客人自己持母匙开箱，以保证其他客人的财产安全。

　　7.开启的标准程序是:接过客人的子匙及查看客人的寄存单无误后，同客人一起进入保险箱存放处，由收银员操作开启保险箱，将内箱交给客人(注意不要将内箱打开)，然后暂回避，待客人存取完物品以后，将内箱接过，放入保险箱内锁好。如果客人要继续租用保险箱则将子匙与寄存单反还客人。

　　8.收银员不得私自开保险箱存放私人物品。

　　9.如客人将钥匙丢失，马上通知主管，同时通知大堂副理与客人联系。客人须付相应的赔偿。

　　10.如客人寄存物品有遗失现象，应立即通知保安部及本部门主管，采取紧急措施。

　　11.以上规定，及时起实行。如有违反者，严肃处理，严重者追究刑事责任。

　　最新酒店物品领用制度 5

　　根据我酒店物品携出的批准权限和管理状况，保安部结合本酒店的实际情况，特制定了酒店物品携出的管理办法，以保证酒店物品的'安全。

　　1、属酒店的物品，员工需借出店外的一律填写公物携出单。

　　2、外单位、酒店客人需携酒店物品出店时，必须填写公物携出单，然后由许可部门总监和原物品管理部门总监签字后方可离店。

　　3、公物携出单必须填写清楚，携出物品的名称、数量必须与实际相符;否则虽然已经签字，保安部仍不予以放行。

　　4、属于外单位所有的物品进入酒店后，须由接待部门经理填签公物携出单，再经部门总监批签后，方可出店。

　　5、归还物品时应填写公物归还单，由部门总监签字。

　　最新酒店物品领用制度 6

　　1.原料选购

　　销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同意的`，一录不准外购。

　　2.原料验收

　　2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。

　　2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。

　　2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。

　　2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。

　　2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。

　　最新酒店物品领用制度 7

　　为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：

　　一、正常经营过程中报损管理

　　（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：

　　1、客房部

　　1）报损核销比例

　　布草：营业收入0.3%；

　　一次性消耗品（主要包括客用一次消耗品）营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%

　　2）核销采用直接核销法

　　当月核销数=当月营业收入X核销率

　　3）超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。

　　4）住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。

　　2、餐饮部

　　1）报损核销比例

　　布草营业收入0.4%

　　瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%

　　银器、不锈钢器具营业收入0.02% 2）核销采用直接核销法

　　当月核销数=当月营业收入X核销率

　　3）超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。

　　4）用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。

　　（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。

　　（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。

　　二、原材料及物料途中损耗的管理

　　1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。

　　2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。

　　3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。

　　三、物品残损、霉坏的管理

　　各种物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须填制“报损申请单”，审查原因，经有关领导审批处理。

　　报损、报废的规定：

　　原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要作报损、报废处理时，由保管人员填写“报损申请单”，据实说明变坏原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门总监、财务部审批。对核实并获准报损、报废的商品、原材料的残骸，由报废部门送交采购部进行集中清理。仓库管理员在日常仓库上班过程中，由于缺乏专业知识、操作技能及缺乏工作责任心造成原材料的霉坏、变质，将追究仓库管理员个人责任，要求赔偿。

　　四、报损物资处理及降低物资报损的管理

　　1、物品类：

　　1）酒店所有的报损设备、家具、软片、各种残损品的处理，全部统一由财务部负责。

　　2）各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的位置内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理（有关部门配合）。

　　3）保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损物品，任何个人不得私自处理残损品。

　　2、食品类（仓库）：

　　保管员对库原材料要经常检查，本着“先进先出，定期翻垛”的原则，检查食品保质期，在保质期前两月通知供货商调换食品，发现霉变，破损等情况时，及时填写“物资报损单”。

　　具体管理规定：

　　（1）要随时记录并反映库存食品的报损数量，金额和原因，如实填写，字迹工整，不准用铅笔填写。

　　（2）成本控制部根据此表反映报损食品情况进行实地检查，确定该食品是否属于报损的.食品之列。

　　（3）报损表格一式三联，要有仓库领班、成本控制主管及财务经理签字批准然后将“物资报损单”交由财务部、采购部和报损部门备档。

　　（4）仓库应与厨房一起建立库存标准量，以便定时补仓，可随时与行政总厨、

　　厨师长到库房协同检查食品库存情况及质量，以便做出调整或安排使用。对于库存时间过长的调料或食品，应及时向有关部门提出建议和意见，特别是对于厨师更换后调味的补货需更慎重，应及时将库存的信息反馈，以便能掌握库存情况，更好做出采购判断。

　　3、食品类（后厨部）：

　　厨房的报损是隐性报损，原材料的损坏不轻易被发现，应加以控制，报损主要原因为：

　　（1）原材料存放在冰库里，层层积压，极少清仓，导致里面货物积压过多、过久而变质变味，将追究餐饮部厨房责任。

　　（2）厨房调料过期变质，特别是在更换厨师后原采购的调味被闲置不用，而导致积压变质，将追究餐饮部厨房责任。

　　（3）贵重食品如：干鲍、燕窝、鱼翅、辽参的调配、泡发或出品时因制作人员技术，而发生变质的，将追究制作人员责任。厨房应提供干货泡发后的标准份量，以备检查。

　　（4）采购质量不过关，验收时未把好关，让低劣产品进入使用，而导致失效、过期或变质、变味，将追究采购部责任。

　　对以上现象厨房应加强管理，定期清理冰库食品，做到先进先出先用；高档货品应专人保管和调制；严把验收关，不合格食品不允许进入；边角料充分利用，减少损坏率，财务部需加强此方面的监查力度。

　　最新酒店物品领用制度 8

　　通过亲属、朋友或委托他人来认领；凡通过他人来认领时，须问清楚客人姓名、遗失物品、遗失地点、遗失时间，所有资料相符时才可把物品交给来人

　　更多精品来源自维修

　　酒店客房部处理宾客认领遗留物品制度

　　1、通过电话认领；凡客人通过电话认领的物品，如查登记簿所记录的确实的客人所述相符，应把结果告诉客人，并征询客人的处理意见，如客人要求寄回，则费用由客人付，但可先把物品寄回客人，然后把帐单副本汇给客人，叫客人把款项汇回酒店；如属贵重物品可通知客人先汇款再把物品寄给客人；此项工作由客房中心负责办理；

　　2、通过亲属、朋友或委托他人来认领；凡通过他人来认领时，须问清楚客人姓名、遗失物品、遗失地点、遗失时间，所有资料相符时才可把物品交给来人，并叫来人签名代收；

　　3、凡客人回来要求认领时，可通知其到客房中心办理，须问清楚客人入住时间、遗失的.地点，所有资料相条款时才可把物品交给客人，并叫客人签收；

　　4、如客人通过各种形式认领物品，但我们经过核查没有发现该项目物品时，须人客人一个明确的答复。

　　5、如客人报失物品，而又匆忙要离店时，可要求客人先留下联系电话，待查清楚后再明确答复客人；

　　6、凡属客人不慎遗留的物品需要寄回时，费用由客人自己付；如属员工不慎把物品丢失，事后找回而客人要求寄回时，费用由酒店付，但对当事人要作出经济和行政处罚；如属员工不小心把客人物品丢失而又找不回，客人要求索赔时，费用由酒店付，但要对当事人作了经济和行政处罚。