固定资产清查工作的实施方案

固定资产清查工作的实施方案

　　关于开展

　　假期学校组织相关人员召开专题会议，进一步强调此项工作的重要性和严肃性，并对假期中如何开展此项工作作出详细分工和布置如下：

　　一、清查时间及任务：

　　定为7月15日至7月19日召开各小学负责人会议，布置固定资产清查有关事宜，准备清查固定资产相关的数据，包括打印固定资产管理软件中的各学校的结存帐，协调核算中心打印历年固定资产入账情况，准备清查用的`有关表格等。8月28日至9月15日对照帐清查实物，形成清查报告。

　　二、清查分工及步骤：

　　二类“教学仪器和标本模型”：

　　部门管理员王慧春负责，组织有关人员进行清查；

　　三类“电教设备”：

　　部门分管理员：杨宏军，协助林晓斌；

　　四类“医疗器械”：

　　部门分管理员：李祥娟，分管领导：杜红梅；

　　七类“图书”：

　　部门分管理员：王忠娟；

　　八类“办公事务设备及家具”：

　　部门分管理员：张升高、周爱玲、孙洪海，组织各办公室、各班级进行清查、登记。

　　九类“音体美劳设备”：

　　音乐分管理员：王磊静

　　体育分管理员：顾英才

　　美术分管理员：王雪艳

　　清查步骤： 固定资产各类分管理员与相应分管领导分摊进行，以帐查物进行清点，要求全面、彻底，确保到边到位，不留死角。

　　清查过程中要求部门分管理员，边清查边填写完相应部门的“固定资产清查表”上的内容，清查人员最后签字，再交由总管理员、总务主任签字后并上交保存；物资彻底清查完成后，由部门分管理员如实填写相应的“固定资产盘盈（盘亏）表”上的所有内容，并签字后交由总管理员、总务主任、校长签字后由学校存档备查；期间由清查小组将盘点结果与账面记录进行仔细核对，以查明账实是否相符。对盘盈、盘亏的资产应查明原因，落实责任后按照规定进行账务处理。

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