绥化市预算执行情况报告（草案）
下面是关于绥化市预算执行情况报告（草案），欢迎阅读。
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。
一、2015年全市和市本级预算执行情况
全市一般公共预算收入56.2亿元，降低8.7%，为年初预算的87.8%。全市一般公共预算收入未完成年初预算，主要受投资和工业生产增速放缓、工业生产者出厂价格下降、以及结构性减税和普遍性降费等因素影响;一般公共预算支出333.1亿元，增长15%，为年初预算的153.6%。全市一般公共预算支出超额完成年初预算，主要是由专项转移支付补助与地方债券增加带来的。全市一般公共预算收支执行是平衡的。
全市基金预算收入15.8亿元，降低35%。全市基金预算收入下降主要是受房地产市场萎缩土地出让收入减少影响;基金预算支出20.1亿元，降低43.9%。全市基金预算支出下降主要是土地出让收入减收相应压缩支出影响。基金预算收支滚存结转结余2亿元。
市本级一般公共预算收入8.5亿元，降低4.5%;一般公共预算支出33亿元，增长28.1%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后收支平衡。
市本级基金预算收入1.7亿元，降低61.5%;基金预算支出1.4亿元，降低78.3%。基金预算收支滚存结转结余1亿元。
过去的一年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，全面实施市委“围绕三个导向、坚持四化联动、奋力推进农区现代化”的`战略部署，努力增收节支，各项工作取得新成效。
1、推进项目建设，主导产业层次得到新提升。一是支持体制创新。推进开发区管理体制机制改革，探索实行了一级财政体制，出台了《关于绥化经济技术开发区财政管理体制实施意见》，赋予开发区更大的自主权，鼓励开发区先行先试，大胆创新，积蓄后劲，加快发展。二是支持园区建设。全市重点产业园区完成基础设施投资7.8亿元，实现产业集聚和项目集群发展。市本级经济开发区基础设施建设投入2337万元，重点支持泰山东路、昆山东路、天山路、八号路、黄河路等5条道路排水及道路亮化工程建设。三是支持企业发展。全市投入产业项目扶持资金7.8亿元，对粮食加工、医药、新能源、新材料等重点产业和相关重点企业，在技改、新项目建设等方面给予了支持。
2、落实惠农政策，农业基础地位得到新加强。全市涉农资金支出73.4亿元。一是积极落实惠农补贴政策。全市向农民发放粮食补贴13.8亿元，发放水稻等四大作物良种补贴资金3亿元，发放农户101万户，受益农民376万人;投入资金2155万元，对26户超级种粮大户发放农业基础设施项目补贴;投入农业保险保费补贴1.8亿元，种植业保险达到839万亩，养殖业保险达到16.8万头，保险公司向受灾农户赔付资金9490万元。二是加大农业基础设施投入。全市集中支持“两大平原”现代农业建设，投入资金3.2亿元，用于节水增粮灌溉工程建设;投入资金2.7亿元，用于贫困地区基础设施和公益设施项目建设;投入资金3.8亿元，用于农村饮水安全改造;投入资金2791万元，建成多普勒雷达气象站;投入资金3.8亿元，用于农村公路、桥梁改建等项目建设;投入资金3.1亿元，用于农村环境连片整治;投入资金3.5亿元，深入推进农业综合开发和土地整治。三是大力支持农业产业化发展。全市投入资金4.2亿元，重点支持粮食加工、肉类加工、乳品加工、豆制品加工、淀粉加工等龙头企业发展;投入资金1.5亿元，支持现代示范奶牛场繁育基地建设;投入资金1.5亿元，补贴购置农机具装备3227台(套)。
3、改善民生福祉，社会保障水平得到新提高。全市民生投入194.8亿元。一是积极兑现工资调整政策。向上争取工资补助11亿元，及时足额兑现机关事业单位养老保险改革增资政策，实现月人均增资450元，全市增加财政支出19.4亿元。二是落实社保和就业政策。全市社保资金投入49.7亿元，同比增长18.9%。市本级养老金标准每人每月由1751元提高到2040元，城镇职工养老保险支出3.5亿元，参保人数达到4.6万人;城市低保由每人每月465元提高到525元，农村低保由每人每年2700元提高到3500元，城乡低保金筹集规模逐年增大，受益人数达到8.3万人;安排小额担保贴息贷款1055万元，支持206人实现就业;安排失地农民保险资金1839万元，为1194名失地农民办理基本养老保险。三是支持教育等事业发展。全市教育、科学和文化投入61.9亿元，同比增长21.6%，其中教育投入56.4亿元，科学技术投入2亿元，文化体育与传媒投入3.5亿元。市本级投入资金1.9亿元，重点用于绥化市第七中学异地新建，落实高中和中等职业教育助学金政策及中等职业学校免学费补助政策，改善农村和贫困地区基础教育办学条件，实施中小学校舍安全改造，促进博物馆、艺术馆、美术馆、科技馆和体育馆免费开放。四是促进医疗卫生体制改革。全市基本医疗保障投入18.4亿元，同比增长9.5%。市本级安排基本医疗保障体制改革资金3573万元，全市城镇居民参保率和新农合参保率逐年提高;安排基层卫生医疗改革资金4736万元，推进基层医疗机构绩效工资改革、公立医院试点改革和国家基本药物制度实施。五是加快保障住房和城市基础设施建设。全市住房保障投入22.1亿元，其中市本级3.1亿元，建设城市棚改回迁房1715套、公租房200套、廉租房162套，发放使用补贴资金1417万元，受益家庭5199户，受益对象9520人;全市城市基础设施建设投入13.1亿元，其中市本级3.4亿元，重点用于城区梯次绿化、公园改造、数字化城市建设、水厂改造和小区供水工程建设、妇幼保健院建设。市本级共争取地方政府债券资金8.7亿元，有效化解民生设施建设资金压力。六是推进厂办大集体改革。出台一个《工作方案》和九个《实施办法》。全市共界定企业784户，争取上级政策资金15.7亿元。
4、加强资金监管，财政管理职能得到新强化。一是积极推进预算管理制度改革。编制三年财政中期规划，增强预算的前瞻性和可持续性;建立结转结余资金定期收回机制，积极盘活财政存量资金，市本级收回并统筹使用存量资金1.2亿元;强化部门主体责任，提高部门预算公开透明度。二是继续深化国库管理制度改革。扩大公务卡制度改革范围，实施公务卡强制结算目录制度和预算单位现金使用控制制度;开展财政国库资金清查工作，规范国库资金管理;推进简化国库集中支付方式，加快预算资金支出进度。三是加强政府采购和评审监督。全市政府采购实际完成9.62亿元，其中市本级1.67亿元，综合节约率为10.1%。市本级基建评审完成162个项目，申报金额5.7亿元，审定金额4.8亿元，综合审减率为15.7%。开展涉农资金专项整治，检查涉农资金10.3亿元，查出并纠正问题25项，金额1418万元。2015年，全市各级财税部门创新思路、积极作为，圆满完成了各项工作任务，取得了一定工作成绩，但财政整体形势不容乐观，存在的问题不容忽视，主要是财源结构不优、收入增速放缓、收支矛盾突出、偿债压力较大、依法理财水平有待提升，需要在今后工作中认真研究解决。